卧龙镇2015年部门决算编制说明

索 引 号 008432385/2016-00040 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 卧龙镇 发文日期 2016-09-21 10:31:49
名  称 卧龙镇2015年部门决算编制说明
文  号 主 题 词
来源:卧龙镇 点击数:124 次 发布日期:2016-09-21

按照梓潼县财政局《关于做好2015年度部门决算公开工作的通知》和决算管理有关规定,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现就2015年我镇部门决算资料作如下说明。

        一、基本职能及主要工作

卧龙镇内设机构有:党政办公室、经济发展办公室、社会事务中心、便民服务中心、农业服务中心、财政所、司法所、计生办、林业站、安全办等,党政领导职数为5名。

卧龙镇人民政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,较好地完成了一年来的目标任务。

      二、部门概况

卧龙镇人民政府辖10个行政村1社区。行政编制12个,事业编制7个,工勤编制1个。退休干部12人。

  三、收支决算总体情况

  2015年收入决算总额为9780122.50元,其中:当年财政拨款收入7739700.50元,上年结转收入2040422元。

2015年支出决算总额为8653874.5元,其中:一般公共服务支出1453231元;社会保障和就业支出1697939元;医疗卫生和计划生育支出137251元;节能环保支259887.50元;城乡社区支出458300元;农林水支出3443569元;住房保障支出203697元,商业服务支出1000000元。

四、财政拨款支出决算情况

卧龙镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济和社会事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障镇机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出1453231元,主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费。

  (二)社会保障和就业支出1697939元,主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

(三)医疗卫生支出137251元,主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

(四)节能环保支出259887.5元,主要用于农村环境整治及退耕还林补助经费。

(五)农林水支出3443569元,主要用于农林水基础上设施建设维护、农技补贴及相关业务工作人员工资。

(六)住房保障支出203697元,主要用于农村危房改造补助及单位住房公积金缴存等。

(七)商业服务支出1000000元。主要用于商业服务支出等。


附件:卧龙镇2015年收支预决算表册

             

             卧龙镇人民政府

              2016年9月20日


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