梓潼县农办关于2016年部门决算编制说明

索 引 号 008432238/2017-00002 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 农办 发文日期 2017-09-12 14:56:08
名  称 梓潼县农办关于2016年部门决算编制说明
文  号 主 题 词 决算编制说明
来源:农办 作者:潘自礼 点击数:16 次 发布日期:2017-09-12

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共梓潼县委农村工作领导小组办公室、梓潼县人民政府农村工作领导小组办公室是县委、县政府农村工作领导小组的常设机构,行使县委、县政府对农村工作给予的职能。一是贯彻落实中央、省、市和县委、县政府关于农村改革发展的方针、政策,开展全县农村情况综合调查研究,为县委、县政府决策提供依据。二是负责全县农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业农村重要工作指导、督促、检查;负责县级部门涉及农村经济政策文件的审核把关。三是负责综合、协调县级涉农部门工作。四是负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整,全县农业产业化经营及农民增收致富的政策研究;参与幸福美丽新村建设、农村科技发展和农业社会化服务体系建设的指导、协调、督促和检查;承担县农业产业化领导小组和新农村建设领导小组办公室日常工作。五是负责指导、协调全县农村经济体制改革、农村劳务输出、农业对内对外开放、招商引资和村社集体经济发展工作。六是完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)2016年重点工作完成情况

全县幸福美丽新村建设任务90个,其中贫困村11个,完成90个,其中贫困村11个,完成任务100%;农村廉租房建设目标任务100户,完成100户,完成任务100%;新增市级以上农业产业化龙头企业任务2家,完成3家,完成任务150%;规范市级以上农民专合组织任务8个,完成8个,完成任务100%;新增市级农民专合组织任务2个,完成2个,完成任务100%;新发展合作经济组织任务12个,完成12个,完成任务100%;市级以上龙头企业实现销售收入任务53亿元,完成53亿元,完成任务100%。2016年底,实现农村居民人均可支配收入达到13029元,同比增长9.4%。

二、部门概况

根据县委、县政府办公室《关于印发中共梓潼县委农村工作领导小组办公室、梓潼县人民政府农村工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(梓委办〔2002〕38号)文件精神,中共梓潼县委农村工作领导小组办公室、梓潼县人民政府农村工作领导小组办公室,两块牌子一套班子,简称梓潼县农办,划归县委序列。内设秘书股、综合股和农业产业化股。县农办设编制9 人,其中行政编制7人,机关工勤人员编制2人。实有公务员7人,其中领导5人;机关工勤人员2人;退体人员5人。

三、收支决算总体情况

2016年农办本年收入合计272.96万元,其中:财政拨款收入272.96万元,占100%;2016年农办本年支出合计252.96万元,其中:基本支出149.96万元,占59.3%;项目支出103万元,占40.7%。

四、财政拨款收支决算情况

农办2016年度财政拨款收支总决算372.96万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加109.05万元,增长41.32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农办2016年度一般公共预算财政拨款支出252.96万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加89.05万元,增长54.33%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农办2016年一般公共预算财政拨款支出252.96万元,主要用于以下方面:农林水支出216.94,占85.76%;社会保障和就业支出24.78万元,占9.8%;医疗卫生支出3.65万元,占1.44%;住房保障支出7.59万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为24.78万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出2100501行政单位医疗:2016年决算数为3.65万元,完成预算100%。

3.农林水支出:2016年决算数为216.94万元,完成预算100%,其中:2130101行政运行113.94万元,完成预算100%,一般行政管理事务3万元,完成预算100%,农业组织化与产业化经营100万元,完成预算100%。

4.住房保障支出2210201住房公积金:2016年决算数为7.59万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

农办2016年一般公共预算财政拨款基本支出149.96万元,其中:人员经费125.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.38万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.7万元,下降40.79%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.42万元,下降48.79%;公务接待费支出决算减少0.28万元,下降16.97%。增减变动的主要原因一是2016年度针对公务接待费严格控制标准,严格控制次数,严格执行中央八项规定和农办财务管理制度及公务接待制度;二是2016年8月公务用车购置及运行维护费根据公车改革有关规定移交公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元,占64.7%;公务接待费支出决算1.38万元,占35.3%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.53万元,其中:截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,8月全部移交机关事务管理局。

公务用车运行维护费支出2.53万元。主要用于农业农村重要工作、农业产业化、幸福美丽新村建设等日常工作的规划、指导、督促、检查、验收所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费1.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,152人,共计支出1.38万元,具体内容包括:幸福美丽及新村基础设施建设项目上级部门调研指导0.84万元,市县人大代表调研农业产业发展及基础设施建设0.13万元,上级调研农村产权制度改革0.11万元,上级部门调研产业发展0.3万元。

3.本年度无出国(境)安排。

八、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况:2016年度,农办机关运行经费支出21.76万元,比2015年增加4.44万元,增长2.64%。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

4.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排德行政单位基本医疗保险缴费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2016年度部门决算公开表

                                                                                                                                                                                                                                                                      2017年9月12日

 

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