梓潼县人社局2016年部门决算编制说明

索 引 号 008431796/2017-00227 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 人社局 发文日期 2017-09-12 09:22:57
名  称 梓潼县人社局2016年部门决算编制说明
文  号 主 题 词 2016年 决算 编制 说明
来源:人社局 作者:张洪斌 点击数:28 次 发布日期:2017-09-12

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(1)贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施和监督检查。

(2)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划,贯彻落实人才资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置,统筹开发各类人力资源。

(3)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策;完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,监督并综合管理职业技能培训机构、职业技能鉴定机构,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订并监督实施全县城乡社会保险及其补充保险本地化标准和办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策和全国统一的社会保险关系转续办法,并逐步提高基金统筹层次。拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法,编制社会保险基金预决算草案并监督实施。

(5)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,组织实施预防、调节和控制措施,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策,建立和完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,综合管理专业技术人员职称工作,负责高层次专业技术人员推荐选拔和培养工作。

(8)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培养工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作

(9)负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理单位工作人员综合管理,贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度,依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

(10)会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划,并推动相关政策的贯彻落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(11)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度,负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。

(12)负责劳动关系行政管理工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策,完善劳动关系协调机制,创建和谐劳动关系。

(13)负责监督检查用人单位依法用工。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(14)负责国(境)外人才、智力引进和留学人员来梓创业、就业的管理和服务工作以及人力资源社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。

(15)承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(16)承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

(1)重点突出亮点纷呈,目标任务有序推进

1、就业方面。坚持以统筹城乡就业创业、帮助困难群体就业、实现充分就业为目标,认真落实就业创业扶持政策,就业形势总体良好。2016年,全县城镇新增就业2575人,占目标任务的103%,其中:城镇失业人员再就业371人,占目标任务的103.1%;就业困难人员就业118人,占目标任务的102.6%,城镇登记失业率为3.91%,控制在市级下达的目标任务3.95%以内。

组织创业培训班11期,完成创业培训259人,占目标任务200人的129%,目前已有48人成功创业。完成品牌培训161人,占目标任务150人的107.3%。开展农村劳动力技能培训51期,完成中式烹调师、维修电工、客房服务、育婴师(月嫂)、家政服务员、美容美发等各类培训1620人,占目标任务1200人的135%,培训青年劳动者560人,占目标任务500人的112%。

完成技能鉴定1620人,颁发职业资格证书1510人。建立县级技能大师工作室2个。精心组织选派优秀人才参加绵阳市职业技能大赛,获得第二届绵阳市职业技能大赛优秀组织奖。

全县完成劳务输出8.8万人,实现劳务收入11亿元。

重点亮点工作:

一是鼓励创业带动就业。紧紧围绕“大众创业、万众创新”,全力做好离校未就业高校毕业生和返乡农民工创业就业工作。截至目前,全县高校毕业生参加创业培训34人,申报一次性创业扶持资金30人,拨付创业扶持资金30万元。

推荐参加绵阳创业巡诊项目2个;推荐成功创业者参加第二届“中国创翼”创新大赛2人;参加“绵阳市第五届高校毕业生创新创业大赛”5人,2人进入决赛,1人获得农业生态组二等奖和优秀奖,县人社局被市人社局评为绵阳市第五届高校毕业生创新创业大赛优秀组织单位。

通过提供项目推介、评审、市场调研分析指导,企业及产品宣传推介等创业服务,小额担保贷款、放宽注册登记经营条件、入驻科技孵化中心等政策支持,帮助创业农民工成功创业。扎实推进创业担保贷款工作,发放创业贷款69人520万元。

二是开发岗位扩大就业。核定梓潼县中医院、绵阳建丰林产有限公司等就业见习基地12个,开发教师、医生、护士、销售人员等就业见习岗位148个,推荐高校毕业生45人参加就业见习,发放高校毕业生就业见习生活补贴资金30万元。已开发公益性岗位276个(含扶贫村30个),共计发放补助资金491万元。

三是优化服务推动就业。充分发挥人力资源市场作用,利用绵阳公共招聘网、就业招募QQ群、用工信息展示牌等平台和载体,动态掌握企业用工信息,实时匹配求职需求,及时发布关联信息,目前已收集各类用工岗位信息1172个,求职信息290条。开展“春风送岗位—四项承诺”大型招聘活动,提供就业岗位2963个,达成意向性用工登记326人。开展工业园区企业用工情况监测,分析企业用工情况,帮助缺工企业进行招聘。

四是稳岗补贴保障就业。把握失业保险支持企业稳定岗位新政策,积极发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任。完成就业登记2.95万人,失业登记867人,就业困难人员认定403人,为领取失业保险金人员缴纳医疗保险金42.53万元;全力落实企业稳岗补贴政策,确保就业形势稳定,截至目前共申报企业63家,市上审核通过55家,拨付补贴金额100.6万元。

2、社保方面。以贯彻执行《社会保险法》为重点,多渠道宣传社保政策,以稽核促扩面征缴,实现五险统一征收和稽核,全县社会保障能力不断提升。

截止11月底,企业养老保险参保2.2万人,占目标任务的109%,征缴收入22.6亿元,占目标任务的116%,全面完成企业退休职工基本养老金标准调整;失业保险参保6293人,占目标任务的100%,征缴收入594万元,占目标任务的180%;工伤保险参保13510人,占目标任务的103%,征缴收入262万元,占目标任务的78%;生育保险参保13510人,占目标任务的88%,征缴收入206万元,占目标任务的72%。社会保障卡数据采集2万人,持卡达24万人,占目标任务的133%;城乡居民社会养老保险覆盖22.04万人,占目标任务的100 %,其中:参保缴费14.12万人,占目标任务的100%;提高60岁以上城乡居民基础养老金月人均发放标准到75元,发放养老金6.42万人,累计发放5561万元,占目标任务的100%。

重点亮点工作:

一是深入开展服务延伸。 

就业社会保障公共服务平台各项制度已建立健全,金保网络信息系统顺利实现全覆盖,就业培训、居保初审、生存认证、监察两网化等业务全部延伸到乡镇和社区办理。去年以来我局充分利用县、乡镇、社区三级网络平台,建立了全部参保人员基本信息库,养老资格认证首次实现乡镇(社区)现场及时办理,认证率达到98%以上,社会化管理服务率达到100%,极大的方便了办事群众。

二是提升医保管理水平。强化定点医药机构全程监管,确保医保基金安全。截至11月底,共处理违规定点医院9家、定点诊所1家,挽回基金损失5万余元。稳步推进医保市级统筹,认真做好医保目录对码及智能监控审核系统接口改造工作,全面梳理全县机关、企事业单位7652人的参保信息并录入金保系统。

三是做好老失地农民参保。制定详实的参保方案、办理流程和工作指南,广泛宣传政策、严格审批流程,安排专职人员解答政策,让老失地农民充分了解参保政策条件和办理流程;实施乡镇、国土、公安、社保分级负责、联动审批的工作机制,有力打击各类虚假冒领和骗保行为;2016年共为老失地农民办理参保1777人,征收保险金6313万元。

四是强化社会保险基金管理。严守基金“底线”,杜绝社保基金的截留、挤占、挪用等,确保其安全、阳光运行;严格按照“收支两条线”规定,加强社保基金专户管理,确保专款专用。

五是有序推进机关事业单位养老保险工作。清理与校对全县445个机关事业单位5320名在职人员和2867名退休人员基础信息,完成全县机关事业单位退休人员待遇调整和发放,发放退休费3928.41万元;征收养老保险费6240.16万元,职业年金2293.85万元。

3、人事人才方面。以引进紧缺高层次人才为出发点,加大人事人才队伍建设力度,突出抓好人事招考和规范人事管理,县域人事人才环境进一步优化。2016年,公开招录公务员(参公人员)62名,公安系统录用2人,司法系统录用4人;招聘事业单位人员58人,其中:卫生系统18人(含直接考核招聘免费定向医学生4人),教育系统14人(含考核招聘省属免费师范生4人),其他事业单位1人,村官转事业25人;招募特岗教师33人;办理公务员(参公人员)调动21人,事业单位人员调(流)动 108人。

强化专业技术人才队伍建设。办理初级职称确认39人,中高级职称资格确认38人,送评审中高级职称231人。全面推行中小学教师职称制度改革,完成职称过渡信息审核、公示、备案1925人。规范事业单位岗位聘用管理,办理转正定级59人,新聘岗位165人,岗位晋升377人,重新核准109个事业单位的岗位设置。完成全县41个行政机关773名、317个事业单位3634名一般工作人员2015年度考核工作。做好专业技术人员继续教育,完成全县4000余名专业技术人员(含部分企业人员)、管理人员2016年度继续教育工需科目培训。

稳妥推进工资福利退休管理。及时召开调整机关事业单位工作人员基本工资标准工作会,完成全县5千余名机关事业单位工作人员基本工资标准调整。按年度考核审核完成公务员正常晋升级别工资1826人、机关工勤人员正常晋升岗位工资202人、事业人员正常晋升薪级工资3756人,年增资560万元。完成新录(聘)用公务员(参公人员)62人、事业人员39人工资待遇核定工作。核定调动人员、职务岗位变动晋升人员工资待遇681人次。审核人民警察警衔津贴标准调整285人。审批机关事业单位退休149人、企业职工正常退休1807人、提前退休24人。完成机关事业工作人员死亡丧事费、一次性抚恤金标准核定57人。积极做好退休人员管理和慰问,通过政府公开招标集中采购退休干部慰问品,组织开展慰问退休干部近3000人。

重点亮点工作:

一是健全人才储备。为更好留住人才,我县努力搭建平台,从政策支撑、教育培训、待遇保障等方面入手,开展了特殊人才引进探索。出台了《梓潼县创新激励机制进一步加强计生卫生人才队伍建设的实施方案》,加大紧缺专业医技人员考核招聘力度和特殊人才引进办法的探索;每年以绵阳市科技博览会为契机,引进高层次人才和专家队伍服务梓潼企事业单位发展,培养杰出青年科技人才和科技创业领军人才;完善高技能人才培养体系,建立了将台酒业敬从文技能大师工作室、七一职高彭海凌技能大师工作室等 ,为企事业单位输送技能型人才。实施引进人才优惠政策,为特殊人才和紧缺人才提供人才公寓,确保更好的留住人才、稳定队伍。

二是加强人事管理。实施《梓潼县党政机关事业单位中层干部任职管理办法(试行)》,规范干部管理,促进干部成长。 

制定《梓潼县建立公务员职务与职级并行制度实施方案》,完成职级晋升公务员170人(其中:晋升副处级82人、正科级30人、副科级58人)。 

严格执行新招人员基层服务年限,规范人员交流。制定《梓潼县公务用车制度改革司勤人员安置办法》,通过竞聘上岗、内部转岗、合理流动、提前离岗、解除人事关系等方式妥善安置在册司勤人员51人,通过终止或解除劳动合同、另行安排岗位或提前离岗、清理清退等方式安置非在册司勤人员69人。 

三是福利待遇政策全面落实。制定《梓潼县乡镇工作补贴实施办法》,力保广大镇乡干部职工待遇尽快落实。全面开展乡镇工作补贴审核工作,共计2487人,年需资金657万元,预计12月底前全部审核完毕并兑现到位。

四是镇乡教育卫生人才直接考核招聘开展。结合镇乡卫生院、学校专业技术人员短缺的实际,对卫生院医学类免费定向医学生直接考核招聘4人,全科医生3人。

五是档案管理更加规范。高校毕业生档案免费管理,免收人事档案机要邮寄费,全面实施只服务不收费的惠民方式。2016年接收人事档案2800多份,转出流动人员人事档案85份。

4、和谐劳动关系方面。以构建和谐、维护稳定为出发点,妥善处理劳动关系,积极创建良好的用工环境。2016年,主动监察企业95家,督促用人单位补签劳动合同423份,全县劳动合同签订率和已建工会企业集体合同覆盖率均达到93%以上;截至11月底,接受举报、投诉案件93件,协调解决65件,移送主管部门17件,不属于受案范围4件,立案处理7件,结案6件,移送公安机关1件。共受理立案劳动人事争议案件99件,审理裁决98件,成功调解劳动人事争议纠纷26件,为当事人挽回经济损失240余万元。工伤认定共接件45件,认定36件。

重点亮点工作:

一是劳动报酬权益维护基础扎实。建立“梓潼县维护职工权益部门联动协调机制”, 对石牛、许州等15个乡镇和经开区所辖企业及工程在建项目进行了检查和排查,重点检查在建工程项目39家,涉及劳动者6200人,其中农民工6000余人,责令7家用人单位支付农民工工资1400余万元。

二是发挥基层争议调解组织作用。在所有乡镇和部分县级行业主管部门共建立劳动人事争议调解组织37个,在规模以上企业 建立了劳动争议调解委员会23个,在企业相对集中的经开区 建立了区域性劳动人事争议调解中心1个,积极谋划、重点推进在事业单位及其主管部门建立劳动人事争议调解组织,把劳动人事争议处理在基层,向基层宣讲了《劳动争议调解仲裁法》等法律知识,将矛盾纠纷消化在基层。 

三是仲裁院建设更加规范。整合资源、调整办公场所、配齐设备、充实仲裁队伍,推进“三室一庭”的省级示范仲裁院标准建设,仲裁院建设走在前列。

)重点环节准确把握,中心工作扎实推进

坚持围绕中心、服务大局,将对上争取、综治维稳、安全生产、扶贫攻坚等中心工作与人社工作同布置、同考核、同落实。

一是积极对上争取。争取到位专项资金12384.26万元。其中:就业补助资金7079.4万元;就业社会保险定向财力转移支付17.01万元;城乡居民基本养老保险5287.85万元。

二是做好扶贫攻坚工作。出资三万元为联系村交泰乡黄花村群众补助柚树种苗款;向黄花村的16户“计生三结合”帮扶户送去价值3000元的鸡苗;机关干部职工慷慨解囊,在扶贫日为贫困人口捐款6500元。

三是加强信访维稳调解。接待各类来访300余件次,受理信访23件,网络问政12件,办结率均为100%。

四是加强依法行政能力建设。通过创建依法治县等活动,强化党组会和职工会的会前学法,提高所有干部职工依法行政工作能力;通过“国际禁毒日”、“宪法日”积极宣传人社重点工作以及社会关注、群众关心的热点问题和政策,发放宣传资料500余份,政策宣讲100余人次。

五是加强综治安全应急处置管理。针对突发性、群体性事件建立处置预案、应急分队,控制可能产生的社会稳定风险,落实防范化解和处置措施;严格执行保密制度,确保无重大泄密事件发生;及时排查处置机关用水、用电和车辆安全隐患,有效防范安全事故发生。

六是加强企业军转干部解困维稳。搞好重大节假日期间的走访慰问,建立企业军转干部约谈机制,召开企业军转干部座谈会和维稳联席会;完成军转干部安置1人,解决困难补助9人次,发放各类军转专项资金116余万元。

七是加强人大代表建议、政协委员提案办理。自觉接受人大、政协监督,认真办理并及时回复人大代表建议、政协委员提案5件,得到代表、委员的理解支持和好评。

2016年县人社局先后被省人社厅评为“四川省充分就业示范社区”,获市政府表彰“绵阳市第二届职业技能大赛优秀组织奖”,被市人社局评为“中国科技城第五届高校毕业生创新创业大赛优秀组织单位”和“2016年度专业技术人员继续教育工作优秀集体”,被市社保局评为“城乡居民社会养老保险目标考核先进单位”,被市文明办评为“文明窗口”,被市老龄委评为“敬老文明号”,潼江社区被省人社厅、省总工会、省工商联联合授予“四川省模范劳动关系和谐社区”称号。

)队伍建设不断加强,干部作风明显转变

(1)加强党的思想政治建设

一是加强学习教育。组织学习党的十八届六中全会和习近平总书记治国理政系列讲话精神以及省委十一届一次全会精神。扎实开展“两学一做”学习教育,重温《党章》和入党誓词,引导党员干部争做合格党员。规范党组中心组(扩大)学习,按期组织党员学习教育,组织开展“党章党规铭我心”知识竞赛、“两学一做”演讲比赛等活动,强化社会主义核心价值体系教育。

二是加强干部队伍建设。选调、招录4名年轻同志充实到人社干部队伍;大力支持退休干部开展活动;开展“凝聚青春力量,践行‘两学一做’,服务人社发展”青年趣味运动会等文体活动。先后抽调部分干部参加文昌文化交流大会、乡村旅游大会,严格遵守纪律和其他要求完成了各项任务;共建街区文明劝导等志愿活动,展示了人社干部风采,树立了良好的社会形象,

(2)加强党的作风建设

一是以规范服务为重点。建立干部队伍作风建设长效机制,印发《机关干部管理制度》;严格落实“责任清单”,切实解决政风行风方面存在的突出问题及联系群众“最后一公里”、服务群众“最后一步路”的问题。

二是以专项治理为抓手。持续开展拖欠农民工工资、整治“吃空饷”、老失地农民参加养老保险等专项治理,切实强化对社保基金、就业专项资金的监管,加强对人力资源社会保障惠民政策落实情况的监督检查,切实解决社会普遍关注的热点、焦点、难点问题和损害群众利益的突出问题。

三是狠抓干部作风改进。认真做好干部工作日外出登记;厉行节约,进一步规范机关会议、接待、车辆等事务管理,局机关“三公”经费等一般性支出比上年大幅缩减;加强考核考勤、抽查督查、跟踪问效等工作管理,服务效率显著提高。

四是抓好党员示范岗创建。宣传发动全体党员把立足岗位作贡献作为考评标准,把发挥党员先锋模范作用作为应尽之责,结合纪念建党95周年,积极开展党员示范行动,集中命名表彰了5个共产党员示范岗和4个示范团队,有效地激发了全体党员干部干事创业热情。

五是加强督查落实。切实加强干部职工执行党风廉政责任制情况的督促检查,发现苗头、纠正问题,及时处理上班时间违反工作纪律的同志,干部职工作风进一步好转。

(3)加强党风廉政建设

一是抓组织领导,明确责任主体。及时调整班子成员分工和党风廉政建设责任制领导小组;印发《2016年党风廉政建设和反腐败工作安排意见》;认真落实 “一岗双责”,层层签订《党风廉政建设责任书》,确保责任到人。

二是抓廉政教育,筑牢思想防线。加强机关廉政文化建设,主办廉政文化宣传栏1期,张贴廉政文化宣传标语9幅,建设开放式廉政书角1处,引导干部职工廉洁自律;组织观看警示教育专题片,干部职工主动撰写心得体会60余篇。

三是抓制度建设,健全防控机制。按照县纪委关于风险防控和系统治理的要求,全局17个股室负责人,针对本股室的职能职责进行分析,提出风险内容、风险来源和风险等级,并制定相应防控措施,明确责任领导和直接责任人。

二、部门概况

县人社局属县政府职能部门,执行的是行政单位会计制度,独立核算一级预算单位。下辖局机关、社保局、就业局、劳动监察大队、人才交流中心、劳动仲裁院等六个职能部门。

三、收支决算总体情况

2016年县人社局本年收入合计10164.82万元,其中:财政拨款收入10164.82万元,占100%。

2016年县人社局本年支出合计10236.82万元,其中:基本支出1037.44万元,占10.13%;项目支出9199.38万元,占89.87%。

四、财政拨款收支决算情况

县人社局2016年度财政拨款收支总决算10583.97万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少86.82万元,下降0.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人社局2016年度一般公共预算财政拨款支出10236.82万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加13.64万元,增长0.13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县人社局2016年一般公共预算财政拨款支出10236.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出13.5万元,占0.13%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出8837.41万元,占86.33%;医疗卫生支出1346.31万元,占13.1%;住房保障支出39.61万元,占0.39%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)

人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):2016年决算数为13.21万元,完成预算100%。

其他一般公共服务支出(款)其他公共服务支出(项):0.29万元。

2.社会保障和就业支出(类)

人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为648.5万元,完成预算100%。

人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):2016年决算数为18.28万元,完成预算100%。

人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):2016年决算数为1.16万元,完成预算100%。

人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2016年决算数为33.1万元,完成预算100%。

人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。

人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2016年决算数为85.36万元,完成预算100%。

财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2016年决算数为6637.55万元,完成预算100%。

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):2016年决算数为18.37万元,完成预算100%。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为119.12万元,完成预算100%。

行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为83.40万元,完成预算100%。

就业补助(款)其他就业补助支出(项):2016年决算数为1049.84万元,完成预算100%。

抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为54.55万元,完成预算100%。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为83.18元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为110万元,完成预算100%。
     医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):2016年决算数为1236.31万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为39.61万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县人社局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1037.44万元,其中:

人员经费824.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费212.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县人社局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元,完成预算67.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.70万元,完成预算90%;公务接待费支出决算为6.06万元,完成预算60.60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:

公务用车2016年7月实行用车改革制度后,我单位原有公务用车3辆全部移交机关事务局管理,我单位从8月开始不在支付公务用车费用。

公务接待费本年度实际发生支出8.73万元,其中:实际支付接待费6.06万元已经列入支出科目;因国库年终关闭大平台未支付2.67万元进入单位其他应付款科目,待2017年支付。在2016年决算中按实际支付金额6.06万元上报,在此特别说明。另单位按规定尽力压缩公用经费,特别是公务接待费,做到能合并接待的就合并,能减少参与接待人数的尽量减少,能在机关食堂接待的尽量在食堂。

2016年接待费实际发生支出8.73万元较2015年度下降0.03万元,占0.3%,。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.14万元,下降31.02%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.1万元,下降65.38%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.34%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元,占90%;公务接待费支出决算6.06万元,占60.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.7万元,其中:

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于执行公务、开展业务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8.73万元(列入决算6.06万元,未列入支出待2017年度支付2.67万元),主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,列入2016年支出决算6.06万元,共接待63批次,509人次。未支付待2017年支付列入其他应付款2.67万元,共接待31批次,229人次。已支付和未支付接待费共接待94批次,738人次。国内公务接待94批次,738人,共计支出8.73万元,具体内容包括:主要用于接待市、县、区交叉检查、社保、医保、就业等业务交流、学习,人事人才、社保、医保、就业、劳动监察、仲裁等业务经办和乡镇经办业务咨询、学习、交流等工作。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县人社局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县人社局机关运行经费支出212.81万元,比2015年增加106.95万元,增加101.03%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,县人社局政府采购支出总额58.5万元,其中:政府采购货物支出58.5万元。主要用于全县离退休人员元旦、春节慰问。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,县人社局公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金10236.82万元,覆盖率达到100%。自评结果得分92分。

(一)评价结论

我单位财务支出在县财政局的具体指导下,认真按照财政政策及财经纪律,深入开展增收节支,圆满地完成了年初预算确定的收支任务和各项工作目标任务。总的自我评价为好。

(二)存在问题

规章制度还待进一步完善,财务制度还需进一步加强。

(三)整改措施

一是加强对财政法规和业务技能的学习,提升工作能力和操作技能。二是进一步健全各项规章制度,规范收支行为,确保支出的真实、准确。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):指军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指上述项目未包括的一般公共服务支出。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社保保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社保保障管理事务(款)就业管理事务(项):指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社保保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社保保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社保保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指公共就业和职业技能鉴定机构的支出。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社保保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

16. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

17.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):指反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:梓潼县人力资源和社会保障局2016年度决算收支表

 

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