梓潼县机关事务管理局2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

索 引 号 590450860/2017-00002 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 机关事务管理局 发文日期 2017-09-13 15:03:40
名  称 梓潼县机关事务管理局2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明
文  号 主 题 词
来源:机关事务管理局 点击数:82 次 发布日期:2017-09-13

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能

    1.贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策,拟定县行政服务区机关事务工作的规划和规章制度并组织实施,负责县行政服务区机关事务的管理、保障、服务工作。

    2.负责县行政服务区行政事业单位节约能源工作,参与推动公共机构节能。

    3.负责县行政服务区水电气、环境卫生、绿化美化、安全保卫、车位使用、会议室、食堂、公共设施维护维修、避难广场和市政文化广场、周转房、固定资产管理等事务性管理工作。

    4.负责全县纳入车改范围的公务用车管理工作,集中调配、统一管理。以安全高效为指导,积极推进公务出行合理化。

    5.完成县政府交办的其他事项。

    (二)2016年重点工作完成情况。

    2016年,县机关事务管理局紧紧围绕县委、县政府中心工作,以党的十八大和十八届六中全会精神为指导,认真贯彻落实《机关事务管理条例》,着力建班子、带队伍、创业绩,不断开拓创新,圆满完成了各项任务。

    1.真抓实干,精细管理,保障后勤服务管理水平。会务全年共完成了各级各类会务接待服务工作332场,共计35124人/次。机关食堂全年共接待干部职工工作用餐59327人/次,二楼会议接待桌餐429次,共计9028人/次。

    2.资产管理工作规范有序。2016年,我局对集中办公区部分楼层走廊、办公室吊顶垮塌、变形进行了重新维修或吊装,对外围路面、砖沉陷等进行了重新铺贴和恢复。对周转房和主楼部分墙面进行了重新喷涂真磁涂料,并重新制作了周转房南侧空调装饰夹墙,对绿化养护和管理区域内的树木、花卉等植物进行了适时修枝整形。全年我局共更换和维修灯管、各种电源开关、保护器2000余件/次,排除短路漏电事故500余起,室内外供水管道维修、维护共计350余项,更换、维修门、锁200余次;共修枝整形10次,修整草坪12次,补播草坪种120余平方米。

    3.安保维稳工作不断加强。2016年,我局组织物业公司进行了有关消防安全、设备设施使用安全等方面的知识讲座,派工作人员学习了关于高低压配电室、电梯、空调、用电设备等一系列设施设备的使用相关知识,督促物业公司严格执行24小时值班制度;开展安全生产大检查,不定期对各楼栋周边环境和防护设施、消防、配电设备等进行详细检查,对存在安全隐患的部位及时采取相应措施检修,排除隐患。同时,协调监控维保公司加强监控系统管理和维修,对监控设备、网络线路进行定期检查,保证监控系统正常运行。共进行日常电梯维保24次,急修8次,更换防夹装置2副,维修了6部电梯的五方通话装置,保证了新区的电梯正常安全运行。同时,做好集中办公区的信访维稳工作,对集体上访事件做好了友情劝解和理性疏导。共劝阻群体上访76起1600多人次,门卫登记1620人次,确保了全年无缠访人员进入和治安案件的发生。

    4.公共机构节能工作扎实有效。对照我县“十二五”公共机构节能目标,我局认真组织开展了全县公共机构节能降耗工作。牵头开展了以“节能领跑 绿色发展”为主题的公共机构节能宣传周和全国低碳日活动,组建节能宣传志愿者队伍13支,开展节能宣传活动20余次。在党政机关、集中办公区和学校、医院等公共场所张贴节水、节粮宣传画和节能标示标牌共计1500余份,发送节能公益短信6000余条,收集到节能建议11条,圆满完成了节能宣传周系列活动

    5.办公用房管理工作规范统一。坚持实事求是、勤俭节约的原则,最大限度地使用和利用好现有办公设施设备和用房资源。今年实施政府职能转变和机构改革工作,部分单位或拆分或合并,我局借此契机,对有关部门的办公用房进行了集中调整,对单位富余的办公设备和办公用房进行登记造册后及时清理、腾退或移交。实现了全县机关办公资源和用房的统一管理、合理调配、动态监管。

    6.公务用车管理逐步推进。以规范可行为宗旨,对全县纳入车改范围的198辆一般公务用车进行全面调查摸底,将车辆的品牌型号、车牌号、车辆类型、产权单位等逐一登记,形成台账。并认真学习《绵阳市全面推进公务用车制度改革总体方案》和《绵阳市市级机关公务用车制度改革实施方案》,联合县发改局、财政局、人社局成立公务用车改革办公室,在充分调研、反复论证的基础上,拟定了《梓潼县公务用车制度改革实施方案》及《集中管理公务用车使用及管理办法(试行)》。同时,建立了车辆调度、车辆派遣、车辆维保、出勤值班、绩效考核等管理制度,对69辆集中保留用车及38辆乡镇保留用车加装了车载GPS,建立公务用车信息数据库,构建公务用车管理平台,实时监控行车轨迹,实现由静态监管向动态监管,提升了公车使用监管的有效性。从8月1日正式运行至年底累计安全出行1042余趟,合计里程123520余公里。

    二、部门概况

    机关事务管理局为县政府直属全额拨款事业单位,内设办公室、资产管理股、财务股、安全保卫股,公车管理股。核定事业编制10名,年末实有在职在编人数7名。

    三、收支决算总体情况

    2016年全年收入合计1084.94万元,全部为财政拨款收入。

    2016年全年支出合计1084.94万元,其中:基本支出68.94万元,占6.35%;项目支出1016.00万元,占93.65%。

    四、财政拨款收支决算情况

    机关事务管理局2016年度财政拨款收入总决算1084.94万元,支出总决算1084.94万元。与2015年相比,财政拨款收入决算增加296.83万元,增长37.66%;财政拨款支出决算增加296.83万元,增长37.66%。增加原因为城北新区维修(护)费增加、公务用车运行维护费增加、物业管理费增加(2016年支付2015年欠款)、劳务费增加。

 

  

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1084.94万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加296.83万元,增长37.66%。

 

 

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出1084.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1057.31万元,占97.45%;社会保障和就业支出2.48万元,占0.23%;医疗卫生与计划生育支出2.66万元,占0.25%;城乡社区支出18.00万元,占1.66%;住房保障支出4.49万元,占0.41%。

 

 

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)行政运行(项):2016年决算数为59.31万元,完成预算100.00%。

      一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)一般行政管理事务(项): 2016年决算数为953.00万元,完成预算100.00%。

      一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)其他政府政府办公厅(室)及相关机构事务(项): 2016年决算数为45.00万元,完成预算100.00%。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2016年决算数为2.48元,完成预算100.00%。

    3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为2.66万元,完成预算100.00%。

    4.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):2016年决算数为18.00万元,完成预算0.00%,决算数小于预算数是因为建设服务方发生法律纠纷,款项暂时不能支付,留待2017年支付。
    5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2016年决算数为4.49万元,完成预算100.00%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出68.94万元,其中:

    人员经费67.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。
  公用经费1.16万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为1.16万元,完成预算100.00%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)经费

    2016年因公出国(境)费0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车购置及运行维护费0.00万元。车改后代管全县保留公务用车69辆,截至2016年12月底,我局共有公务用车70辆,一般公务用车1辆(事业单位未参改),其他公务用车69辆(全县集中保留使用)。其中:轿车42辆、越野车24辆、皮卡车4辆。

    公务用车运行维护费年初预算2.08万元,决算支出0.00万元。2016年公务用车运行维护费实际支出17.53万元,主要用于车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、GPS定位使用费等支出,其中:一般公务用车支出2.46万元,全县集中保留公务用车支出15.07万元。由于记账记入科目“其他交通费用”,故“三公”经费中“公务用车购置及运行维护费”决算支出为0.00万元。

    3.公务接待费

    2016年公务接待费1.16万元,与2015年决算数基本持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,181人,共计支出1.16万元,具体内容包括接待周边县(市)考察公务用车改革工作0.54万元、乡镇学习公共机构节能和办公用房管理工作0.13万元、市管理局检查机关食堂服务保障工作0.10万元,其他0.39万元。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    机关事务管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,机关事务管理局共有车辆70辆,其中:一般公务用车1辆(事业单位未参改),其他公务用车69辆(全县集中保留使用)。

    (二)预算绩效情况

    按照预算绩效管理要求,我局对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,经过自查,未发现违规违纪行为,自评结果为优秀,但在今后工作中,仍要进一步加强队伍建设,抓好绩效评价管理的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制,坚持厉行节约,进一步降低单位能耗。  

    (三)政府采购情况

    2016年梓潼县机关事务管理局严格按照《政府采购法》、《预算法》等规定执行政府采购。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

    3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

    4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

    5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

    6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

    8.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

    9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

    10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:2016年度部门决算批复表

 

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