豢龙乡2016年部门决算编制说明

索 引 号 008432609/2017-00120 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 豢龙乡 发文日期 2017-09-14 11:44:33
名  称 豢龙乡2016年部门决算编制说明
文  号 主 题 词
来源:豢龙乡 作者:张诚敏 点击数:15 次 发布日期:2017-09-14

一、基本职能及主要工作

    (一)2016年我乡各部门相互协调,统筹安排,将财务工作按要求落实到位。豢龙乡政府是一个独立核算机构,纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共一个,比上年无增减。

    (二)2016年,在乡党委、政府的正确领导下、在乡人大的监督和县财政局的业务指导下,我乡强化资金管理,不断优化财政支出结构,努力做好专项资金监管,在上级补助资金大幅减少的情况下,厉行勤俭节约,全力“保工资、保运转、保民生、促发展”,财政工作取得了新成效。一是严格标准程序,及时落实惠农政策;二是精心规划,认真实施、及时申报工程建设资金;三是强化会计核算,严格支出管理。

    二、部门概况

    我单位属全额拨款行政单位,2016年末,我单位实有在职人员17人,其中行政编制11人、行政工勤1人、事业编制5人,退休人员8人。

    三、收支决算总体情况

    2016年我乡财政拨款收入年初预算686.00万元,年初结转结余54.84万元,其中人员经费支出260.51万元,日常公用支出27.49万元,项目类支出372.42万元,年末结转结余80.41万元。

    四、财政拨款收支决算情况

    我乡2016年度财政拨款收支总决算686.01万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加181.62万元、94.53万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    我乡2016年度一般公共预算财政拨款支出643.00万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款有所增加主要是工资津贴类调资及村干部待遇、办公费标准提高。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    我乡2016年一般公共预算财政拨款支出660.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出164.79万元,占25%;社会保障和就业支出92.85万元,占14%;医疗卫生支出5.00万元,占0.8%;节能环保支出18.70万元,占2.8%;农林水支出224.27万元,占34%;住房保障支出13.53万元,占2%;。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务2010301、2010302、2010308、2010399、2010508、2011101:2016年决算数为164.79万元,完成预算100%。
 2.社会保障和就业2080199、2080205、2080505、2080801、2080803、2080805、2081501、2082102:2016年决算数为92.85元,完成预算100%。
 3.医疗卫生与计划生育2100501、2010502:2016年决算数为5.00万元,完成预算100%。

    4.节能环保2110402、2110602:2016年决算数为18.70万元,完成预算100%。

    5.农林水2130119、2130122、2130142、2130152、2130599、2130701、2130705、2130707:2016年决算数为224.27万元,完成预算98%,比预算数少3.81,是因为未支付完,结转结余到下年。

    6.住房保障支出:2210105、2210201:2016年决算数为13.53万元,完成预算34%,比预算数少26.85万元,是因为未支付完,结转结余到下年。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    我乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出288.00万元,其中:

    人员经费260.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 公用经费27.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    我乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.76万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元;公务接待费支出决算为2.76万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费的规范性和严格性管理,从严从紧控制各项支出。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.82万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决减少2.83万元,减少主要原因是,公车回收1辆,预算减少,相应支出减少;公务接待费支出决算减少0.99万元,减少主要原因是严格八项规定,勤俭节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占52%;公务接待费支出决算2.76万元,占48%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费

    2016年因公出国(境)费0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中:

    公务用车运行维护费支出3万元。主要用于会议、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费

    2016年公务接待费2.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次,350人,共计支出2.76万元。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    2016年使用政府性基金预算财政拨款支出17万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年度,我乡机关运行经费支出27.49万元,比2015年减少,主要原因是按预算下达科目规范使用。

    (二)国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,我乡公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 

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