梓潼县文广新旅局2016年部门决算编制说明

索 引 号 054106003/2017-00080 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 文广新旅局 发文日期 2017-09-20 16:19:20
名  称 梓潼县文广新旅局2016年部门决算编制说明
文  号 主 题 词
来源:文广新旅局 作者:高洁 点击数:254 次 发布日期:2017-09-20

梓潼县文广新旅局2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版和版权工作、广播影视和新闻宣传工作及旅游工作的方针、政策和法律、法规;管理权限社会文化、文物、新闻出版、版权、广播影视和旅游事业;贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策;负责管理和指导文化、文物、广播影视、旅游事业单位和网络公司;负责指导、协调全县各类群众性文化工作;指导相关行业协会、学会的业务活动;协调县级公共文化设施管理;指导文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权和旅游人才队伍的建设;归口管理相关系列专业技术职务评审及行业的教育培训工作;负责实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准以及对外交流与合作等工作;承担经县政府批准保留的行政审批事项以及承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

(一)加强公共文化服务体系建设。建设106个村级文化活动室建设、1个固定电影放映点建设、9个村级文化广场建设和329个农家书屋图书增补项目,5个社区的电子阅览室。潼江社区文化中心书屋,许州镇出版物数字化发行网点;(二)加强专业文化人才培训与队伍建设。举办了2016年乡镇文化站站长春季培训班,玛瑙镇、建新乡等地区基层文艺人才进行了现场培训;(三)文化市场监管得到加强。全年度共受理审批事项5件,其中网吧4件,歌城1件,审批合格率100%。共开展“扫黄打非”执法检查35次,出动执法人员170多人次,检查文化经营单位370家次,收缴非法光碟40多张、书刊90多册;(四)认真开展非物质文化遗产保护传承工作。成功申报3人为市级非遗传承人,我县市级以上非遗传承人达到29人;加强非遗项目在文化旅游活动中的展示。整理、编辑我县26个非遗项目的图片文字资料,全部纳入《绵阳市非遗图典》一书;推出了非遗展演、非遗展览、非遗进校园等活动;(五)加强文物、古籍、文献的管理与保护力度。加强相关文物的维护和修缮工作;按规范对图书馆馆藏的5764册古籍进行登记普查;加强地方文献征集力度。收藏到《梓潼年鉴2015》、《梓潼文史资料》、《王氏族谱》、《文昌帝君的传说》等反映梓潼政治经济、风土人情、历史文化的地方文献60余册;(六)广播电视新闻宣传工作提质增效。全面解决了962贫困户看电视问题。协同县广电台做好了绵阳市2015年度广播电视节目(新闻类)政府奖创优节目的创作、推送工作。我县选送的4件参评新闻类节目均获奖,其中优秀作品1件,提名奖1件,入围奖2件,局获优秀组织奖。个广播电视村村通的正常运行。完成石牛镇固定电影放映点1个;(七)大力推进文化旅游产业发展。成功举办了第二届海峡两岸文昌文化交流暨经贸交流活动和绵阳市第五届乡村旅游活动启动仪式,开展了“真味在梓潼·1087届文昌庙会暨七曲山‘厨师之乡’饮食系列文化活动”,理清“文旅兴县,全域旅游”规划和思路;(八)积极开展“两学一做”,履职尽责,狠抓党风廉政建设。扎实有序开展“两学一做”学习教育活动;(九)大力抓好脱贫攻坚工作。2016年,我局承担了全县退出贫困村的村级文化室建设和解决962户贫困户看电视问题。投入30万元建设6个村级文化广场,投入资金61.85万元对农家书屋进行补充更新,组织全体干部职工深入贫困户家中进行走访座谈,帮助制定产业规划,落实帮扶措施,送去了鸡苗、柚子苗、猪饲料等帮扶物资,为贫困户产业发展奠定了基础;(十)扎实抓好安全生产和保密工作。在元旦、春节、两会、海峡两岸文昌文化交流活动、五一、中秋、国庆等重大节庆,组织局干部职工深入到景区、星级酒店、星级农家乐、文保站、网吧、歌舞厅、影剧院等单位检查安全,排除安全隐患;(十一)全力做文明县城创建工作。共承担了20余项创建工作迎检任务,包括七曲山景区、两弹城景区的社会主义核心价值观标识标牌、文明旅游宣传、开展志愿服务资料、社区电子阅览室建设、旅行社文明旅行规范、网吧、歌舞厅、游戏厅不准接纳未成年人上网、文化馆、图书馆、博物馆免费开放等诸多内容。

二、部门概况

县文广新旅局为行政单位。下属基层预算单位8个。分别为县文广新旅局机关、文物管理所、文化旅游市场综合执法大队、许州广播电视站、黎雅广播电视站、观义广播电视站、宝石广播电视站、文昌广播电视站,人员编制数45人,其中:行政编制10人(工勤编制2人),参公编制9人,事业编制26人。2016年末实有在职人数57人,退休人员 65人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1678.04万元,其中:财政拨款收入1678.04万元,占100%。

2016年本年支出合计2556.6万元,其中:基本支出974.68万元,占38.12%;项目支出1581.91万元,占61.88%;上缴上级支出0万元,;经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算3284.63万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少75万元,下降2.28%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3231.55万元,占本年支出合计的98.38%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1643.94万元,增长50.87%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2503.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2179.34万元,占87.05%;教育支出0万元,社会保障和就业支出276.81万元,占11.06%;医疗卫生支出0万元,住房保障支出47.37万元,占1.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.207文化体育与传媒支出(类)2016年决算数为2006.99万元,完成预算100%

①20701文化(款): 2016年决算数为1384.36万元,完成预算100%

2070101行政运行(项)2016年决算数为538.38万元,完成预算100%

2070105文化展示及纪念机构(项)2016年决算数为1万元,完成预算100%

2070108文化活动(项)2016年决算数为7万元,完成预算100%

2070111文化创作与保护(项)2016年决算数为13.40万元,完成预算100%

2070199其他文化支出(项)2016年决算数为824.58万元,完成预算100%

②20702文物(款)2016年决算数为197.01万元,完成预算100%

2070204文物保护(项)2016年决算数为10.97万元,完成预算100%

2070205博物馆(项)2016年决算数为26.75万元,完成预算100%

2070206历史名城与古迹(项)2016年决算数为159.29万元,完成预算100%

③20704新闻出版广播影视(款)2016年决算数为10.34万元,完成预算100%

2070405电视(项)2016年决算数为1.46万元,完成预算100%

2070406电影(项)2016年决算数为6.88万元,完成预算100%

2070408出版发行(项)2016年决算数为2万元,完成预算100%

④20799其他文化与体育传媒支出2016年决算数为415.28万元,完成预算100%

2079999其他文化与体育传媒支出(项)2016年决算数为415.28万元,完成预算100%

2.208 社会保障和就业支出(类)2016年决算数为260.88万元,完成预算100%

①20801人力资源和社会保障管理事务(款)2016年决算数为9.32万元,完成预算100%

 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2016年决算数为9.32万元,完成预算100%

②20805行政事业单位离退休(款)2016年决算数为240.63万元,完成预算100%

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年决算数为240.63万元,完成预算100%

③20808抚恤2016年决算数为10.93万元,完成预算100%

 2080801死亡抚恤(项)2016年决算数为7.55万元,完成预算100%

 2080802伤残抚恤(项)2016年决算数为3.38万元,完成预算100%

3.210医疗卫生与计划生育支出(类):2016年决算数为24.04万元,完成预算100%

21005医疗保障(款)2016年决算数为24.04万元,完成预算100%

2100501行政单位医疗(项)2016年决算数为24.04万元,完成预算100%

4.212城乡社区支出(类)207:2016年决算数为12.07万元,完成预算100%,

 21203 城乡社区公共设施(款)2016年决算数为12.07万元,完成预算100%

2120303 小城镇基础设施建设(项)2016年决算数为12.07万元,完成预算100%

5.216商业服务等支出(类)2016年决算数为161万元,完成预算100%

21605(款):2016年决算数为161万元,完成预算100%,

2160504旅游宣传(项)2016年决算数为11万元,完成预算100%

2160599其他旅游业管理与服务支出(项)2016年决算数为150万元,完成预算100%

6.221住房保障支出(类)2016年决算数为38.53万元,完成预算100%

22102住房改革支出(款)2016年决算数为38.53万元,完成预算100%

2210201住房公积金(项)2016年决算数38.53万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出974.68万元,其中:

人员经费800.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费174.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.1万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.4万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.7万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年、减少2.05万元,增长/下降13.53%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.57万元,下降9.22%;公务接待费支出决算减少1.48万元,下降23.9%。增减变动的主要原因是存在未付款项。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.4万元,占64%;公务接待费支出决算4.7万元,占36%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.4万元,其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出8.4万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次,375人,共计支出4.7万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出53.07万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出13.1万元,比2015年减少2.05万元,下降13.53%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;一般执法执勤用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育现传媒支出(类)207指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

8医疗卫生与计划生育支出210(类)反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

9.城乡社区支出212(类)指政府城乡社区事务支出。

10.商业服务等支出216(类):指反映商业服务等方面的支出。

11.住房保障支出221(类)集中反映政府用于住房方面的支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                               梓潼县文化馆2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.坚持党的基本路线,坚持“为人服务,为社会服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,弘扬中华民族的优秀传统文化,汲取世界先进文明成果,丰富人民群众的精神文化生活,提高群众思想道德和科学文化素质,抵制资本主义、封建主义腐朽思想文化影响。

2.运用各种文化艺术手段,进行时事政策、两个文明

建设、国内外形势、爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。

3.组织开展文艺演出,参与组织县上春节系列文化活动、庆祝建党系列群众文化活动、县上举办的其它大型文化活动和春节各项旅游文化活动及二月、八月庙会、五一、十一等各节庆旅游文化活动,成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

4.加强对基层群众文化活动的辅导和指导,大力开展送文化下乡活动。在社区实行馆内业务干部与社区文艺团队定向联系制度,培养和扶持社区文艺团队,打造出具有特色并具备一定表演水平的社区文艺队伍;加强对乡镇文化站业务工作的日常性指导,在每个片区树立一个开展群众文化活动的典型乡镇,组织文化专干培训等。举办送文化下乡活动、义务写送春联活动。

5.辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干,

为国家社会培育人才,实现多方面的文化项目向群众免费开放。开展社会文化艺术免费培训班,美术书法文艺沙龙、聘请专家免费举办讲座,开设其它特色文化艺术辅导培训班。

6.组织辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创

作活动。抓好县美术书法协会、县摄影协会工作,不断促进我县美术书法和摄影创作及文艺节目的编创。

7.搜集挖掘整理,保护民族民间文化艺术遗产,建立

群众文化艺术档案(资料)。

8.开展对外群众文化艺术交流活动,加强同各地区之间群众文化艺术组织的友好往来。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、梓潼县文化馆2016年上半年被国家文化部评定为国家一级文化馆。

2、组织开展了春节系列文化活动丰富多彩

3、承担了如“第二届海峡两岸文昌文化交流活动”“ 绵阳市乡村文化旅游节开幕式”等旅游文化活动

4、充分发挥职能,开展了丰富多彩的群众文化活动。

5、认真开展了送文化下乡活动

6、组织选送多次节目参加市上演出

7、认真开展非物质文化遗产的整理、搜集、申报、传承工作

8、全面推进文化馆免费开放工作

9、以文艺协会和群众文艺团队为载体,一手抓群众文艺创作,一手抓群众文化活动的开展。

二、部门概况

梓潼县文化馆为事业单位,执行《事业单位会计制度》,事业人员编制11人,年末实有在职人员11人,退休人员6人,长期聘用人员2人,属二级预算单位。。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计162.46万元,其中:财政拨款收入162.46万元,占100%。

2016年本年支出合计176.03.万元,其中:基本支出131.44万元,占74.7%;项目支出44.59万元,占25.33%;上缴上级支出0万元,;经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算225.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少21.43万元,下降9.5%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出176.03万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少15.87万元,减少9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出176.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出132.86万元,占75.47%;教育支出0万元,社会保障和就业支出32.03万元,占18.2%;医疗卫生支出4.01万元,占2.28%,住房保障支出7.13万元,占4.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.221住房保障支出(类)2016年决算数为7.13万元,完成预算100%

 22102住房改革支出(款)

 2210201住房公积金(项)2016年决算数为7.13万元,完成预算100%

2.207文化体育与传媒(类)2016年决算数为132.87万元,完成预算100%

20701文化(款)

2070109群众文化(项)2016年决算数为102.17万元,完成预算100%

2070111文化创作与保护(项)2016年决算数为30.70万元,完成预算100%

3.208社会保障和就业(类)2016年决算数为32.03万元,完成预算100%

①20805行政事业单位离退休(款)

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年决算数为31.41万元,完成预算100%

②20808抚恤(款)

2080801死亡抚恤(项)0.62万元,完成预算100%。
    4.210医疗卫生与计划生育(类): 2016年决算数为4.01万元,完成预算100%

21005医疗保障(款)

2100502事业单位医疗(项)2016年决算数为4.01万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出131.44万元,其中:

人员经费122.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年、减少0.6万元,下降300%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.6万元,下降300%。增减变动的主要原因是存在未付款项。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.02万元,占100%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,2人,共计支出0.02万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出0万元,比2015年减少0,下降0%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元,

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

    十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育现传媒支出(类)207指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

8医疗卫生与计划生育支出210(类)反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

9.城乡社区支出212(类)指政府城乡社区事务支出。

10.商业服务等支出216(类):指反映商业服务等方面的支出。

11.住房保障支出221(类)集中反映政府用于住房方面的支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                              梓潼县图书馆2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市公共图书馆免费开放及全民阅读推广工作的方针、政策;制定、开展全县公共图书馆免费开放、全民阅读推广工作规范性活动及全县公共图书馆免费开放、全民阅读推广事业发展规划并负责组织实施。
   2、义务对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的基层文化工作人员业务工作进行培训和指导。
   3、  负责征集、接收、管理、保管全县机关、团体、企事业单位和其他组织、个人、下发、赠送、捐献的重要文献资料资料、地方志史。
   4、开发馆藏档案信息资源;建立文献档案资料信息网络。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、积极宣传、贯彻、执行国家、省、市公共图书馆免费开放及全民阅读推广工作的方针、政策;积极执行开展公共图书馆免费开放工作,积极执行开展全民阅读推广工作规范性活动及。
   2、义务对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的基层文化工作人员业务工作进行培训和指导。
   3、负责征集、接收、管理、保管全县机关、团体、企事业单位和其他组织、个人、下发、赠送、捐献的重要文献资料资料、地方志史。
   4、开发馆藏档案信息资源;建立文献档案资料信息网络

二、部门概况

梓潼县图书馆,事业单位,执行《事业单位会计制度》,事业人员编制6人,年末实有在职人员6人,退休人员8人,长期聘用人员3人,属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计104.49万元,其中:财政拨款收入104.49万元,占100%。

2016年本年支出合计130.49万元,其中:基本支出83.68万元,占64.14%;项目支出46.8万元,占35.86%;上缴上级支出0万元,;经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算170.63万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少83.42万元,下降48.88%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出130.49万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少14.67万元,减少11.24%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出130.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出94.74万元,占72.64%;教育支出0万元,社会保障和就业支出30.12万元,占23.08%;医疗卫生支出2万元,占1.5%,住房保障支出3.63万元,占2.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.221住房保障支出(类)2016年决算数为3.63万元,完成预算100%

  22102住房改革支出(款)2016年决算数为3.63万元,完成预算100%

住房公积金2210201(项):2016年决算数为3.63万元,完成预算100%

2.207文化体育与传媒(类)207(款2016年决算数为94.72万元,完成预算100%

① 20701文化(款)2016年决算数为73.41万元,完成预算100%

  2070104图书馆(项)2016年决算数为70.95万元,完成预算100%

  2070199其他文化支出(项)2016年决算数为2.46万元,完成预算100%

②20799 其他文化与体育传媒支出(款)2016年决算数为21.31万元,完成预算100%

2079999其他文化与体育传媒支出(项)2016年决算数为21.31万元,完成预算100%

3.208社会保障和就业(类)2016年决算数为30.12万元,完成预算100%

20805行政事业单位离退休(款)2016年决算数为30.12万元,完成预算100%

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年决算数为30.12万元,完成预算100%

4.210医疗卫生与计划生育(类)2016年决算数为2万元,完成预算100%

21005医疗保障(款)2016年决算数为2万元,完成预算100%

2100502事业单位医疗(项)2016年决算数为2万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出83.69万元,其中:

人员经费80.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算100%。(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年、减少0.6万元,下降300%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.6万元,下降300%。增减变动的主要原因是存在未付款项。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占100%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,0截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,20人,共计支出0.2万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出0万元,比2015年减少0万元,下降0%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆0辆

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

     十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育现传媒支出(类)207指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

8医疗卫生与计划生育支出210(类)反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

9.城乡社区支出212(类)指政府城乡社区事务支出。

10.商业服务等支出216(类):指反映商业服务等方面的支出。

11.住房保障支出221(类)集中反映政府用于住房方面的支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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