县委编办2016部门决算编制说明

索 引 号 00000000bb/2017-00002 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 编办 发文日期 2017-09-20 15:58:07
名  称 县委编办2016部门决算编制说明
文  号 主 题 词 决算
来源:编办 作者:王丽娟 点击数:129 次 发布日期:2017-09-20

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规和规章,研究起草规范性文件,拟订相关政策措施,并监督实施;2、拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,审核县级部门和乡(镇)机关“三定”规定,评估改革效果;参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作;3、拟订全县各级行政编制总额分配方案,按规定程序报批跨层级调整行政编制事项;负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作;对县级部门、经开区党工委管委会、乡(镇)机关和各类事业单位使用空缺编制进行审核、报批;4、负责全县党政群机关以及县法院和县检察院机关、经开区党工委管委会机关、乡(镇)机关的机构编制管理工作;协调县级部门之间及县级部门与乡(镇)之间的职责分工;5、拟订全县事业单位改革方案并组织实施;贯彻执行上级制定的事业单位编制标准及其实施意见;负责全县事业单位机构编制管理,审核全县事业单位的机构编制方案;负责拟参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作;6、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革方案及机构编制规定执行情况,建立和完善机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制方面的违法违纪行为;7、按权限负责全县有关机构编制事项的审核、报批;8、拟订全县事业单位登记管理的具体实施办法并组织实施;负责全县事业单位和国家、省、市事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作;依法处理违反事业单位登记管理法规的行为;承办县本级登记管辖范围内的事业单位法定代表人培训工作;负责事业单位登记管理信息的统计、咨询和网上登记等工作;承担政务与公益中文域名管理的有关工作。9、负责全县机构编制统计工作;10、负责机构编制业务培训工作;11、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况。1、积极推进县政府职能转变。一是认真总结县政府机构改革经验,有效跟踪各部门“三定”规定的落实和运行情况,巩固县政府机构改革成果。二是进一步推进落实县政府职能转变实施方案,完成3至5年内政府职能转变的年度分工任务,对已完成的职能转变任务及时开展分析评估。主要是结合政府部门责任清单编制,进一步理顺了政府部门间的职责关系,减少职责交叉和分散;理顺了事业单位管理体制,基本形成规模布局较合理、体系较健全、运行较顺畅的事业单位体系。2、认真做好有关改革工作。一是切实做好相对集中行政许可权改革试点有关工作。主要是按照绵府办发〔2016〕67号文件精神,参照《江油市相对集中行政许可权试点工作实施方案》,结合梓潼实际,牵头拟定《梓潼县相对集中行政许可权改革试点工作实施方案》并按时上报。二是积极开展综合行政执法体制改革工作。三是协同推进纪检派驻机构改革、司法体制改革、公安体制改革、医药卫生体制改革等重点领域改革,不断推进完善环境保护、自然资源、城市管理等领域管理体制。

(三)认真推进百镇建设体制机制创新试点工作。一是大力支持试点镇使用空缺编制补充工作人员。二是去年将60项有利于促进试点镇建设发展以及与人民群众生产生活密切相关的县级审批审核权限,依法依规委托给试点镇行使。今年主要是跟踪县级部门下放试点镇的60项行政管理权限落实情况。一年来,许州镇共办理下放行政权限事项14682项、林木采伐许可49.97立方;石牛镇共办理下放行政权限事项21911项、林木采伐许可342立方。三是优化试点镇管理服务工作流程。试点镇建立了便民服务中心,实行“一站式服务”,制作了《群众事务一次性告知单》,将群众办理事务所需的流程、材料、时限等一次性告知群众,规范了行政行为,提高了工作效率和服务水平,极大地方便了群众办事。四是试点镇均成立了城镇综合治理领导小组和综合执法领导小组,统筹协调城镇综合治理和综合执法工作。五是加强对试点镇体制机制创新的工作指导和统筹协调。

(四)认真做好事业单位分类改革有关工作。一是跟踪2015年新组建部门“三定”规定落实情况,巩固粮食局、畜牧兽医局、扶贫和移民局等行政类事业单位改革成果。二是对暂未明确类别的20个事业单位进行调研,为其分类做准备;对尚未改革的4个行政类事业单位进行调研,为其改革做准备。三是通过不再明确新成立事业单位的级别、合理调整编制、整合职能、机构更名等措施创新公益类事业单位机构编制管理,推进落实事业单位分类改革配套政策。

(五)认真组织开展县级部门责任清单编制工作。按照权责一致原则,牵头编制县级部门责任清单6151项。经县审改领导小组、县政府常务会议审议通过后按时公布,公布率达到100%。

(六)认真开展控编减编工作。通过严格执行使用空缺编制报批制度、理顺管理体制、整合事业单位、严格控制编制以及建立和完善编制、人事、财政等部门间的统筹协调机制等措施,切实做好减编控编工作。目前,全县党政群机关行政编制、政法专项编制与上级批复的编制总额一致,事业编制、工勤编制总额没有突破2012年底统计年报数。2015年以来,净收回控制事业编制41名。

(七)认真做好机构编制调整等有关工作。为了确保有关机构顺畅运行,更好地服务于经济社会发展,根据上级有关文件精神或部门(单位)工作需要,严格按照管理权限和规定程序报批后,设立了县委巡察办、县委巡查组,整合设置了县政务服务中心;为县委组织部、县交通运输局增加了内设机构;为县纪委(监察局)、县水务局有关内设机构和县科技情报所更了名;为乡镇直属事业单位、县委组织部党员教育中心、县教研室、经开区社会事务服务中心、文昌一小、文昌二小等单位在编制总量内调剂增加了编制;同意使用19名空缺行政编制招录公务员,使用59名空缺事业编制招录(招聘)工作人员。通过机构编制调整等工作,优化机构编制资源配置,保障重点领域和关键环节,不断提高了机构编制使用效益。

(八)加强机构编制监督检查工作。加大机构编制法规、政策的宣传力度,加强舆论引导和政策解释,营造依法管理、依法行政的良好环境。加大机构编制监督检查力度,建立了《机构编制信访举报受理工作制度》,公开了“12310”举报受理电话,落实了机构编制举报受理分管领导和“12310”举报电话受理人员。对来访人员,热情接待,认真倾听,按照政策耐心解答,认真办理、按时回复机构编制信访事宜。

(九)认真做好事业单位登记管理工作。一是完成344个事业单位法人年度报告公示工作,完成率100%;督促407个机关事业单位完成中文域名注册工作,完成率94.44%。二是理顺机关事业单位代码管理体制机制,办理机关和群团统一信用代码79家(占总量的86%)、事业单位新法人证书(统一信用代码)299家(占总量的86.92%)。三是做好事业单位法人公示信息抽查工作,对教育、卫生系统5个事业单位进行了抽查,共发现问题20个,并按照要求责令其整改。四是做好事业单位登记管理日常工作,全年共办理设立登记1家、变更登记95家。五是认真做好事业单位绩效考评试点工作和事业单位法人治理结构建设试点工作。

(十)认真完成县委、县政府和市委编委、市委编办安排部署的其他工作。

二、部门概况

县委编办下属行政单位1个,内设机构2个。

三、收支决算总体情况

2016年县委编办本年收入合计81.55万元,其中:财政拨款收入81.55万元,占100%。

2016年县委编办本年支出合计83.58万元,其中:基本支出80.20万元,占95.96%;项目支出3.38万元,占4.04%。

四、财政拨款收支决算情况

县委编办2016年度财政拨款收支总决算81.55万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加9.21万元,增长11.27%。主要是因为调资及缴纳养老保险的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出83.58万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加10.85万元,增长11.49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出83.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出74.64万元,占89.3%;社会保障和就业支出2.46万元,占2.94%;医疗卫生支出2.03万元,占2.42%;住房保障支出4.46万元,占5.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出80.2万元,其中:

人员经费64.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。
  公用经费16.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元,完成预算70%,其中:无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.93万元,完成预算62%;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.3万元,增加20.1%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0.1万元,下降1.45%;公务接待费支出决算增加0.4万元,增长50%。公务接待增加原因是业务需要,交流学习增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算0.93万元,占53.14%;公务接待费支出决算0.82万元,占46.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.93万元,其中:

截至2016年12月底,单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0.93万元。主要用于向上级部门交资料,汇报工作,参加会议等所需的公务用车租车费

3.公务接待费

2016年公务接待费0.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,60余人次,共计支出0.82万元,其中:外事侨务接待0批次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

 2016年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、政府采购执行情况说明

2016年无政府采购项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出16.16万元,比2015年增加3.17万元,增长24.4%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,无政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,无公务用车。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)乡镇运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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