您的位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算及“三公”经费 > 正文
索 引 号: 008432633/2017-00010 主题分类: 财政预决算及“三公”经费
文  号: 发文日期: 2017-09-20 15:34:11
发布机构: 二洞乡 主 题 词: 2016年部门决算
名  称: 四川省梓潼县二洞乡人民政府2016年部门决算编制说明

四川省梓潼县二洞乡人民政府2016年部门决算编制说明

来源:二洞乡     作者:龚珂瑶     发布日期:2017-09-20     点击数:117 人次

四川省梓潼县二洞乡人民政府2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强政府自身建设和村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

二、部门概况

二洞乡内设机构有:党政办公室、经济发展办公室、社会事务中心、便民服务中心、农业服务中心、财政所、司法所、计生办、林业站、安全办等,党政领导职数为6名。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计813.15万元,其中:财政拨款收入704.91万元,年初结转和结余资金108.24万元

2016年本年支出合计640.2万元,其中:基本支出268.96万元,占42%;项目支出371.24万元,占58%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算704.91万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加125.76万元,增长21.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出620.20万元,占本年支出合计的96.88%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加165.08万元,增长36.27%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出640.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出184.47万元,占28.81%;社会保障和就业支出62.85万元,占9.82%;医疗卫生支出4.74万元,占0.74%;节能环保支出11.86万元,占1.85%;城乡社区支出95.8万元,占14.96%;农林水支出253.74万元,占39.63%;交通运输支出10.1万元,占1.58%;住房保障支出10.19万元,占1.59%;债务还本支出3.74万元,占0.58%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出268.96万元,其中:人员经费229.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费39.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.5万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平,主要原因是在工作中按照中央八项规定、六项禁令的要求,绝大部分接待工作在有条件的情况下均在机关伙食团安排,接待陪餐人数严格控制,杜绝一切违规接待事项发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占40%;公务接待费支出决算4.5万元,占60%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下村执行紧急公务、检查工作、各类普查事务及开会、接送上级各单位(部门)工作检查组人员、进城执行紧急公务等业务工作所需的燃油、维修、保险等方面支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出20万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:梓潼县二洞乡人民政府2016年度部门决算公开报表