梓潼县双板镇人民政府关于2016年部门决算编制说明

索 引 号 008432537/2017-00021 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 双板镇 发文日期 2017-09-20 16:06:47
名  称 梓潼县双板镇人民政府关于2016年部门决算编制说明
文  号 主 题 词
来源:双板镇 作者:财政所 点击数:99 次 发布日期:2017-09-20

梓潼县双板镇人民政府关于

2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(一)党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,促进经济发展。(2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管理好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

双板镇人民政府属于行政单位政府机关,2016年末在职人员总数18人,其中:行政人员11人,事业人员7人;退休人员6人。全乡辖13个村(社区),99个社,总人口11700人。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为1155.07万元,其中:当年财政拨款收入1027.74万元,上年结转收入127.33万元,其他收入 0元。

2016年支出决算总额为1155.07万元,其中:一般公共服务支出173.63万元,社会保障和就业123.60万元,医疗卫生4.74万元,住房保障支出10.8万元,农林水支出514.40万元,城乡社区支出70万元,节能环保支出15.48万元,债务还本支出132万元,年末结余资金110.42万元。 

收入总额及支出总额较2015年增加140.01万元,主要原因:上级部分项目资金因调整而增加。

四、财政拨款收支决算情况

2016年收支决算总额为1155.07万元. 收入总额及支出总额较2015年增加140.01万元,主要原因:上级部分项目资金因调整而增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1044.65万元,占本年支出合计的90%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加158.64万元,增长15.18%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年支出决算总额为1155.07万元,其中:一般公共服务支出173.63万元,占15%;社会保障和就业123.60万元,占10.7%;医疗卫生4.74万元,占0.4%;住房保障支出10.8万元,占0.9%;农林水支出514.4万元,占44.5%;城乡社区支出70万元,占6.1%;节能环保支出15.8万元,占1.3%;债务还本支出132万元,占11.4%;年末结余资金110.42万元, 占9.6%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出399.75万元,其中:

人员经费336.88万元,主要包括:基本工资(30101)46.56元、津贴补贴(30102)37.04万元、奖金(30103)33.83万元、绩效工资(30107)20.70万元、其他社会保障缴费(30104)25.37万元、机关养老保险缴费5.49万元、抚恤金(30304)2.27万元、生活补助(30305)153.92万元和住房公积金(30311)10.8万元,其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。
  公用经费62.87万元,主要包括:办公费(30201)6.2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、会议费1万元、培训费1万元、工会经费(30228)1.08万元、公务用车运行维护费(30231)3万元和其他交通费(30239)3.32万元、其他商品和服务支出44.27万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.35万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.35万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的规范和减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占34.05%;公务接待费支出决算3.45万元,占65.95%。

1.因公出国(境)经费

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中:

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出70万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,我镇机关运行经费支出7.35万元,比2015年有所减少。

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我镇公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类):指政府提供一般公共五福的支出。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件

操作控制

文字大小:

背景颜色:

打印   纠错

信息分享

主办:梓潼县人民政府   承办:梓潼县人民政府办公室
蜀ICP备12001441号-1   公安机关备案号:51070302110201号   技术支持:四川创博云软信息技术有限公司
建议使用 Internet Explorer 8.0 1024*768分辨率浏览本站
Copyright © 2007-2015 zitong.gov.cn All Rights Reserved.