梓潼县委办 2016年部门决算编制说明

索 引 号 0000000111/2017-00002 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 县委办 发文日期 2017-09-20 16:07:16
名  称 梓潼县委办 2016年部门决算编制说明
文  号 主 题 词
来源:县委办 点击数:133 次 发布日期:2017-09-20

一、基本职能及主要工作

(一)负责县委日常文书的处理工作,负责对上级党委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查,上级党委和县委批示,领导同志批示的转达和批办的落实,办理县政协委员提出的有关议案。

(二)围绕县委中心工作和领导关注的重大问题,开展调查研究,做好信息工作;承担县委、县委办主要文件、文稿的起草、修改和校核工作;处理下属党组织给县委的请示,负责中央、省委、市委、县委、县委办上报下发文件的分发、传阅、管理、归档和查阅等工作。

(三)负责县党代会、县委常委会、全委(扩大)会、县委工作会、中心组学习会等主要会议的组织筹划工作和会议有关决定事项贯彻落实的督查工作;负责县委领导参加重大活动的安排和协调;协助县委领导处理日常工作和重大事件。

(四)围绕县委中心工作,对政治、经济、社会、文化等方面的重大问题以及改革开放中的全局性、综合性问题进行调研,提出意见和建议,供县委决策参考。

(五)负责对全县各部门保密工作进行指导,监督和检查;负责县委、县政府和重要部门的密码电报、机要传真电报、机密材料的收传、保密工作;负责全县党政网网络规划、建设以及维护管理工作。

(六)管理县委机关事务,负责来访接待,协调处理有关信访案件。

(七)调查研究我县妇女儿童的现状和工作中出现的新情况、新问题,向县委、县政府及时汇报并提出建议,指导和推动全县农村妇女开展“双学双赛”、“巾帼建功”、“五好家庭”等活动,指导乡、镇妇联的宣传舆论工作,开展对妇女的宣传与教育,针对不同层次,不同行业的妇女开展各类职业技术培训和多层次的妇女干部培训,结合城市社区建设工作,促进女性就业。代表妇女参与国家和社会事务民主管理、民主监督,积极向党委推荐妇女干部,培养妇女参政意识,提高参政、议政水平;维护妇女儿童合法权益。

(八)负责制定县直机关党的建设的规划和县直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设;负责县直工委所属各级党组织的建立和健全工作,负责审批县直各部门机关党总支、支部领导班子的组成;领导县直机关纪工委工作,指导县直机关党风廉政建设,对党员特别是党员领导干部的监督,审议报县纪委审批的县直机关党员的党纪处分。指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化业务知识的学习。

(九)领导全县共青团、青联、学校和少先队工作的职权,对青年社团组织进行业务指导。参与制定我县青少年事业发展规划,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导。参与有关青少年事务的法律、法规在我县的实施工作协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和工作状况,研究青少年运动、工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

(十)承办县委和上级部门交办的其他事项。

二、部门概况

中共梓潼县委办公室为行政单位。下属基层预算单位六个,分别为县委办公室(含政研室、目督办、依法治县办、深化改革办)、机要局(含信息办)、保密局、妇联、团委(含青少年宫)、机关工委。人员编制数58人,其中:行政编制40人,事业编制7人,工勤编制11人。2016年末实有在职人员49人,离休1人,代管改制事业单位退休1人。

三、收支决算总体情况

2016年县委机关本年收入合计1327.36万元,其中:财政拨款收入1313.97万元,占98.99%; 2016年县委机关本年支出合计1245.57万元,其中:基本支出1021.46万元,占82%;项目支出224.11万元,占18%。

四、财政拨款收支决算情况

县委机关2016年度财政拨款收支总决算1524.69万元。与2015年相比,财政拨款收支总决算1440.33万元,增加5.9%。其主要原因一是行政事业单位人员纳入机保,并一次性从2014年10月补缴;二是所有行政工作人员从2016年发放了半年的车贴;三是行政事业单位进行了大幅度调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委机关2016年度一般公共预算财政拨款支出1213.18万元,占本年支出合计的97.4%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少16.44万元,下降1.36%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委机关2016年一般公共预算财政拨款支出1213.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出965.78万元,占79.6%;公共安全支出40.1万元,占3.31%;文化体育与传媒支出10万元,0.82占%;,社会保障和就业支出129.19万元,占10.65%;医疗卫生支出24.97万元,占2.06%;住房保障支出43.12万元,占3.55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委机关2016年一般公共预算财政拨款基本支出1008.07万元,其中:

人员经费776.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费231.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委机关2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.93万元,完成预算51.15%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为30.2万元,完成预算38.08%;公务接待费支出决算为19.73万元,完成预算107.81%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少39.66万元,下降79.43%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少38.05万元,下降126%;公务接待费支出决算增加2万元,增加11.28 %。增减变动的主要原因一是2016年度外县市来梓学习交流增多;二是2016年8月公务用车根据公车改革有关规定已移交机关事务管理局,县委机关只保留2辆公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算30.2万元,占60.48%;公务接待费支出决算19.73万元,占39.52%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费万元,其中:

截至2016年12月底,单位保留公务用车2辆,其余车辆移交机关事务管理局

公务用车运行维护费支出30.2万元。主要用于老干局处理老干事务和县委办重点工作业务需要等。

2.公务接待费

2016年公务接待费19.73万元。主要用于上级部门来我县指导调研和其他市县区学习接待。

3、其他重要说明:县委机关未发生因公出国(境)经费的三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

         2016年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县委机关运行经费支出243.9万元,比2015年减少70.7万元,下降28.99%。其主要原因是2016年实行了公务用车改革,县委机关仅保留2辆公务用车,其余车辆移交机关事务管理局。

(二)政府采购支出情况

2016年度,无政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公务用车2辆。

       十、名词解释

      1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

      2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      3.一般公共服务(类)组织事务(款)乡镇运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

     4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    5.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

   6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

    10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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