宏仁乡2016年财政预决算情况分析说明

索 引 号 738311630/2017-00012 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 宏仁乡 发文日期 2017-09-24 09:38:53
名  称 宏仁乡2016年财政预决算情况分析说明
文  号 主 题 词 宏仁乡2016年财政预决算情况分析说明
来源:宏仁乡 作者:杨大清 点击数:82 次 发布日期:2017-09-24

一、基本情况

宏仁乡辖7个村、55个农业生产合作社,总人口8692元。财政供养在职在编人员20人,退休人员4人、遗属3人,西部志愿者1人。

二、2016年所做的主要工作

(1)、坚持依法理财,更加注重预算约束,抓好新预算法贯彻执行,严禁无预算、超预算拨款

(2)、加强项目资金监管,积极参与项目资金核算,认真审计小微工程项目资金,确保了项目资金专款专用,提高了项目资金使用率。

(3)、认真履行村级财务监管职能,加强村级办公经费及其他集体资金监管,确保了村级财务收支合规、合法,群众清楚明白。

(4)、突出搞好节约支出工作,认真贯彻中央八项规定及省市县有关规定精神,加强厉行节约反对浪费制度建设,及时制定乡机关会议费、培训费、旅差费、公务接待费管理办法,为建立健全厉行节约反对浪费长效机制奠定了基础。

三、具体情况分析

1、宏仁乡属一级预算单位,2016年基本支出预算收入实现384.0757万元;专项转移支付补助收入510.2922万元。基本支出实现384.0757万元;专项转移支出实现510.2922万元。收入、支出完成100%。

2、基本支出384.0757万元,基本支出中人员经费支出330.3205万元,较上年增长26.9%,主要因为是人员工资和津补贴提标。日常公用经费支出5.7552万元,较上年减少32%,主要厉行节约。

(1)、一般公共服务支出174.16万元;主要用于人员工资、社保缴费,乡机关办公经费支出。

(2)、社会保障和就业支出53.45万元,主要用于退休人员生活补助、退休费、在职人员养老保险缴费、高龄人员生活补贴,义务兵优待金,农村五保人员生活补助

(3)、医疗卫生与计划生育支出16.14万元,主要用于计生事业费支出6.73万元,主要用于个人医疗保险缴费支出9.4万元。

(4)、农林水事务支出126万元。其中工资福利支出25.96万元,主要用于人员工资福利支出。对高校毕业生到基层任职补助3.13万元,主要用于村大学生生活补助和社保缴费。对村民委员会和党支部的补助96.99万元,主要用于村社干部工资和村级办公经费支出。

(5)、住房保障支出14.25万元。,主要用于公职人员住房公积金缴费。

3、项目支出:510.29万元。基本建设类项目支出63.2万元,主要用于石鸡村道建设财政补助支出和扶贫异地搬迁补助,行政事业类项目支出447.09万元,主要用于日常民生事务支出。

(1)、 社会保障和就业支出46.65万元。其中:在乡复员、退伍军人生活补助和伤残抚恤38.04万元,儿童福利0.6万元,主要用于孤儿生活补助。自然灾害生活救助 8万元,主要用于自然灾害生活救助支出。

(2)节能环保支出29.13万元,主要用于环境整治经费支出,退耕还林补助。

(3)、农林水支出397.9万元,其中耕地地力补贴 111.7 万元。对村级一事一议的补助184万元,村级公共服务设施维修维护 39 万元。农村道路建设60万元,扶贫户异地搬迁补助。

(4)、住房保障支出6万元,主要用于农村危房改造补助。

(5)、城乡规划支出30.6万元,主要用于城乡规划、农村基础设施建设。

4、基本支出较上年增加26.9%,主要是人员津补贴和工资上调,专项支出较上年上升59%,主要是新农村建设项目完成建设。

5、基本支出中三公经费支出3.4元,其中公务接待费支出4000元,较上年下降93%,原因是预算数据出现错误,实际支出57000元,公务用车支出与去年持平。

四、其他情况说明

1.其他资本性支出211.6万元,主要是一事一议支出184万元,农村基础设施建设支出21.6万元,危房改造补助6万元。

2.其他工资福利支出422000元,主要是乡镇干部2015年绩效考核奖金。


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