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索 引 号: 008432609/2018-00024 主题分类: 财政预决算及“三公”经费
文  号: 发文日期: 2018-03-09 22:55:29
发布机构: 豢龙乡 主 题 词:
名  称: 豢龙乡人民政府 2018年部门预算编制的说明

豢龙乡人民政府 2018年部门预算编制的说明

来源:豢龙乡     作者:张诚敏     发布日期:2018-03-09     点击数:34 人次

   一、基本职能及主要工作

    (一)机构组成

    豢龙乡内设机构有:两办一所二中心。党政办、经发办、财政所、社会事务服务中心、农业服务中心。

    (二)机构职能

    乡党委政府的职能主要是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强乡党委自身建设和村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

    (三)人员概况

    全乡编制数20人。其中:行政编制12人,行政工勤1人,事业编制7个。2017年12月末在职人员总数16人,其中行政人员10人,行政工勤1人,事业5人;退休干部8人,遗属2人。

    二、部门预算单位构成

    我乡属基层预算单位。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等支出。2018年我乡收支总预算350.73万元。

    (一)收入预算情况

    我乡2018年收入预算350.73万元,其中:上年结转24.00万元,占6.8%;一般公共预算拨款收入326.73万元,占93.2%。

    (二)支出预算情况

    我乡2018年支出预算326.73万元,其中:基本支出232.87万元,占71.27%;项目支出93.86万元,占28.73%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    我乡2018年财政拨款收支总预算350.73万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入326.73万元、上年结转财政拨款资金24.00万元;支出包括:一般公共服务支出133.09万元、社会保障和就业支出40.38万元、医疗卫生与计划生育支出6.11万元、农林水支出161.35万元、住房保障支出9.8万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    我乡2018年一般公共预算当年拨款326.73万元,比2017年预算数增加10.76万元。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出133.09万元,占40.73%;社会保障和就业支出40.38万元,占12.36%;医疗卫生与计划生育支出6.11万元,占1.87%;农林水支出161.35万元,占49.38%;住房保障支出9.8万元,占3%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1. 2010301,2018年预算数为,101.34万元,主要用于:行政人员工资、津贴、办公等方面的支出。

    2. 2010350,2018年预算数为,101.34万元,主要用于:事业人员工资、津贴、办公等方面的支出。

    3. 2011101,2018年预算数为,10.95万元,主要用于:从事纪检工作人员工资、津贴等方面的支出。

    4、2010601,2018年预算数为,5.75万元,主要用于:从事财务工作人员工资、津贴等方面的支出。

    5、2130201,2018年预算数为,6.85万元,主要用于:从事林业工作人员工资、津贴等方面的支出。

    6、2130104,2018年预算数为,7.94万元,主要用于:从事农业工作人员工资、津贴等方面的支出。

    7、2080505,2018年预算数为,18.04万元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出。

    8、2080805,2018年预算数为,5.18万元,主要用于:义务兵家属优待金。

    9、2082102,2018年预算数为,9.81万元,主要用于:分散供养五保。

    10、2080205,2018年预算数为,6.87万元,主要用于:高龄补助。

    11、2080199,2018年预算数为,0.39万元,主要用于:清临人员补助。

    12、2101101,2018年预算数为,4.2万元,主要用于:行政人员医疗。

    13、2101102,2018年预算数为,1.91万元,主要用于:事业人员医疗。

    14、2130705,2018年预算数为,126.57万元,主要用于:村干部生活补助、办公费等。

    15、2210201,2018年预算数为,10.82万元,主要用于:行政事业人员住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    我乡2018年一般公共预算基本支出232.86万元,其中:

    人员经费214.38万元,主要包括:工资、津贴、保险、公积金等人员经费。

    公用经费18.48万元,主要包括:办公费、接待费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    我乡2018年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。

    (一)2018年我乡无出国(境)计划,无预算安排。

    (二)公务接待费较2017年预算无增长。

    (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算无增长。

    单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

    2018年我乡无公务用车购置计划,无预算安排。

    2018年安排公务用车运行维护费3.00万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障进城开会、下村应急。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2018年我乡无政府性基金预算安排的支出。