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索 引 号: 008432625/2018-00014 主题分类: 财政预决算及“三公”经费
文  号: 发文日期: 2018-03-09 08:44:31
发布机构: 马迎乡 主 题 词:
名  称: 马迎乡2018年部门预算

马迎乡2018年部门预算

来源:马迎乡     作者:王茜     发布日期:2018-03-09     点击数:34 人次

    一、基本职能及主要工作

    马迎乡人民政府属行政单位,截止2017年12月31日,全乡共有行政编制12人、行政工勤1人,事业编制8人,全乡实有行政在职12人、行政工勤1人,事业在职7人;退休3人,村官1人,遗属2人。

    二、部门预算单位构成

我乡是基层预算单位。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2018年收支总预算375万元。

    (一)收入预算情况

2018年收入预算375万元,一般公共预算拨款收入375万元。

    (二)支出预算情况

    2018年支出预算375万元,其中:基本支出375万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算375万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入375万元;支出包括:一般公共服务支出130.92万元;社会保障和就业支出48.09万元;医疗卫生与计划生育支出6.49万元;农林水支出181.42万元;住房保障支出8.08万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款375万元,比2017年预算数增加11.17万元。主要是人员经费及社会保障和就业支出。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出130.92万元,占34.92%;社会保障和就业支出48.09万元,占12.82%;医疗卫生与计划生育支出6.49万元,占1.73%;农林水支出181.42万元,占48.38%;住房保障支出8.08万元,占2.15%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务支出130.92万元,主要用于人员工资、津贴、乡镇补贴、交通补贴,乡机关办公日常经费等支出。

    2.社会保障和就业支出48.09万元,主要用于在职人员养老保险缴费、高龄人员生活补贴,农村五保人员生活补助、义务兵优待、清退临时人员补助等。

    3.医疗卫生与计划生育支出6.49万元,主要用于医疗保险缴费支出。

    4.农林水事务支出181.42万元。其中工资福利支出25.97万元,主要用于在职人员工资福利支出。对高校毕业生到基层任职补助4.1万元,主要用于村大学生生活补助和社保、医保缴费。对村民委员会和党支部的补助151.35万元,主要用于村社干部工资和村级办公经费等支出。

    5.住房保障支出8.08万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出375万元,其中:

人员经费264.6万元,主要包括:在职人员工资、津贴、绩效及养老保险缴费等;高龄人员生活补贴,农村五保人员生活补助、义务兵优待、清退临时人员补助;大学生生活补助;村社干部工资。

公用经费110.4万元,主要包括:机关办公运行、三公经费、村级运行维护等支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

     ( 一)无因公出国(境)经费。

     (二)公务接待费较2017年无增长,2018年公务接待费计划用于上级各部门检查工作及各项业务指导活动,以及乡镇各项交流活动、相关部门工作交流等。

     (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算无增长。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2018年安排公务用车运行维护费3万元,主要保障用于1辆公务用车下村执行紧急公务、检查工作、各类普查事务及开会、接送上级各部门工作检查组人员、进城执行紧急公务、外出学习交流等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2018年政府性基金预算拨款无预算安排。