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索 引 号: 008432385/2018-00004 主题分类: 财政预决算及“三公”经费
文  号: 发文日期: 2018-03-05 11:40:41
发布机构: 卧龙镇 主 题 词:
名  称: 卧龙镇2018年部门预算编制说明

卧龙镇2018年部门预算编制说明

来源:卧龙镇     作者:杨凡     发布日期:2018-03-05     点击数:36 人次

一、基本职能及主要工作

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.完成党委及县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

卧龙镇幅员面积40.66平方公里,辖10个村一个社区,95个农业生产合作社。根据我镇职责职能,设置了党政办、财政所、经济发展办、社会事务和计划生育办4个内设机构,下属农业服务中心和社会事务服务中心2个事业单位。共有行政编制13人,机关工勤编制1人,事业编制9人。2017年末,在岗行政人员13人、机关工勤1人、事业人员8人。

三、收支预算情况说明

卧龙镇2018年收支总预算501.98万元。

(一)收入预算情况

卧龙镇2018年一般公共预算拨款收入501.98万元。

(二)支出预算情况

卧龙镇2018年支出预算501.98万元,其中:基本支出435.59万元,占86.77%;项目支出66.39万元,占13.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卧龙镇2018年财政拨款收支总预算501.98万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入501.98万元;支出包括:一般公共服务支出188.29万元;社会保障和就业支出  79.81万元;医疗卫生与计划生育支出  8.44万元;农林水支出  210.78万元;住房保障支出14.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

卧龙镇2018年一般公共预算当年拨款501.98万元,比2017年预算数增加18.03万元。主要是人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出188.29万元,占37.51%;社会保障和就业支出79.81万元,占15.90%;医疗卫生与计划生育支出8.44万元,占1.68%;农林水支出   210.78万元,占41.99%;住房保障支出14.66万元,占2.92%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301(行政运行)2018年预算数为113.39万元;

2.2010302(一般行政管理事务)2018年预算数为3.50万元;

3.2010350(事业运行)2018年预算数为48.40万元;

4.2080199(其他人力资源和社会保障管事务)2018年预算数为0.10万元;

5.2080208  (基层政权和社区建设)2018年预算数为11.88万元;

6.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2018年预算数为24.43万元;

7.2100101(行政运行)2018年预算数为0.43万元;

8.2101101  (行政事业医疗)2018年预算数为  8.02万元;

9.2130705(对村民委员会和村党支部的补助)2018年预算数为210.78万元;

10.2210201(住房公积金)2018年预算数为14.66万元;

11.2010302(行政运行)  2018年预算数为23.00万元;

12.2080205(老龄事务)  2018年预算数为16.00万元;

13.2080805(义务兵优待)2018年预算数为7.32万元;

14.2081107(残疾人生活和护理补贴)2018年预算数为0.20万元;

15.2082102(农村特困人员救助供养支出)2018年预算数为 19.87万元;

六、一般公共预算基本支出情况说明

卧龙镇2018年一般公共预算基本支出435.59万元,其中:

人员经费319.20万元,公用经费116.39万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卧龙镇2018年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算无变化。

(二)公务接待费较2017年预算持平。主要用于接待市、县级各部门对我单位各项工作的检查、调研等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车轿车1辆。

2018年梓潼县卧龙镇无公务用车购置计划,无预算安排。

2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车,保障进城下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年梓潼县卧龙镇无政府性基金预算安排的支出。