马鸣乡关于2018年部门预算编制说明

索 引 号 008432289/2018-00022 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 马鸣乡 发文日期 2018-03-13 10:00:37
名  称 马鸣乡关于2018年部门预算编制说明
文  号 主 题 词
来源:马鸣乡 作者:邓春艳 点击数:16 次 发布日期:2018-03-13

一、基本职能及主要工作

(一)内设机构 

我乡内设机构有两办一所二中心:党政办、经发办、财政所、社会事务服务中心、农业服务中心。

(二)机构职能

 乡党委政府的职能主要是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强乡党委自身建设和村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

(三)人员概况

 全乡编制数22人。其中:行政编制12人,行政工勤1人,事业编制9个。2017年12月末在职人员总数22人,其中行政人员12人,行政工勤1人,事业9人;退休干部6人,遗属1人。

二、部门预算单位构成

我乡属基层预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等支出。2018年我乡收支总预算1050.78万元。

(一)收入预算情况

我乡2018年收入预算1050.78万元,其中:上年结转508.85万元,一般公共预算拨款收入541.93万元,(二)支出预算情况

我乡2018年支出预算541.93万元,其中:基本支出374.57万元,项目支出167.36万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

我乡2018年财政拨款收支总预算1050.78万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入541.93万元、上年结转财政拨款资金508.85万元;支出包括:一般公共服务支出179.74万元、社会保障和就业支出82.12万元、医疗卫生与计划生育支出8.4万元、节能环保支出0.8万元、城乡社区支出13万元、农林水支出690.71万元、住房保障支出76.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我乡2018年一般公共预算当年拨款541.93万元,比2017年预算数增加75.59万元,增加原因为单位职工2017年新进8人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出134.65万元,占24.85%;社会保障和就业支出66.73万元,占12.31%;医疗卫生与计划生育支出8.4万元,占1.55%;农林水支出315.14万元,占58.15%;住房保障支出17.01万元,占3.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010101,2018年预算数为6.62万元,主要用于:人大事务人员工资、津贴、办公费等方面的支出。

2. 2010301,2018年预算数为99.02万元,主要用于:政府事务人员工资、津贴、办公费等方面的支出。

3. 2013101,2018年预算数为16.66万元,主要用于:党委事务人员工资、津贴、办公费等方面的支出。

4、2010350,2018年预算数为12.35万元,主要用于:其他社会保险缴费、工会经费、福利费、办公费、公车运行维护费等方面的支出。

5、2081001,2018年预算数为0.15万元,主要用于:儿童福利方面的支出。

6、2082102,2018年预算数为23.58万元,主要用于:农村特困人员方面的支出。

7、2080205,2018年预算数为10.53万元,主要用于:高龄人员方面的支出。

8、2080805,2018年预算数为26.06万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险费方面的支出。

9、2080805,2018年预算数为6.1万元,主要用于:义务兵优待方面的支出。

10、2080199,2018年预算数为0.31万元,主要用于:清临人员方面的支出。

11、2101101,2018年预算数为4.96万元,主要用于:行政人员的职工基本医疗保险缴费方面的支出。

12、2101102,2018年预算数为3.44万元,主要用于:事业人员的职工基本医疗保险缴费方面的支出。

13、2130104,2018年预算数为55.2万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资等方面的支出。

14、2130705,2018年预算数为257.08万元,主要用于:村及办公费、村级公共运行维护费、村社干部工资等方面的支出。

15、2130152,2018年预算数为2.86万元,主要用于大学生村官等方面的支出。

16、2210201,2018年预算数为17.01万元,主要用于事业人员、行政人员公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我乡2018年一般公共预算基本支出374.57万元,其中:

人员经费339.45万元,主要包括:工资、津贴、保险、公积金等人员经费。

公用经费35.12万元,主要包括:办公费、接待费、差旅费、培训费、会议费、公务用车、工会经费等日常公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我乡2018年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。

(一)2018年我乡无出国(境)计划,无预算安排。

(二)公务接待费较2017年预算无增长。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算无增长。

 单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

 2018年我乡无公务用车购置计划,无预算安排。

 2018年安排公务用车运行维护费3.00万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障进城开会、下村应急。

八、政府性基金预算支出情况说明

 2018年我乡无政府性基金预算安排的支出。


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