您的位置:首页 > 政务公开 > 规划与报告 > 正文
索 引 号: 008432676/2018-00003 主题分类: 规划与报告
文  号: 发文日期: 2018-03-15 11:03:22
发布机构: 交泰乡 主 题 词:
名  称: 交泰乡2018年部门预算编制及“三公”经费公开说明 附件:交泰乡2018年部门预算信息公开表 交泰乡2017年财政预算执行情况和2018年预算(草案)报告

交泰乡2018年部门预算编制及“三公”经费公开说明 附件:交泰乡2018年部门预算信息公开表 交泰乡2017年财政预算执行情况和2018年预算(草案)报告

来源:交泰乡     作者:龚薇     发布日期:2018-03-15     点击数:105 人次

                                                          关于梓潼县交泰乡人民政府

                                                          2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)交泰乡内设机构有:党政办、经发办、社会事务中心、农业服务中心、财政所等,党政领导职数为6名。

(二)2018年重点工作。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、完成党委及县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

交泰乡人民政府属于一级预算单位,无下属行政或事业单位,辖内9个行政村。行政编制12个,事业编制8个,行政工勤编制1个。在编人员19人,其中行政编制10人,行政工勤编制1个,事业编制8人;退休干部5人;遗嘱供养3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,交泰乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、住房保障支出、农林水支出等。交泰乡人民政府2018年收支总预算475.97万元。

(一)收入预算情况

交泰乡人民政府2018年收入预算475.97万元,其中:上年结转100.96万元,占21.21%;一般公共预算拨款收入375.01万元,占78.79%。

(二)支出预算情况

交泰乡人民政府2018年支出预算475.97万元,其中:基本支出319.92万元,占67.21%;项目支出156.05万元,占32.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

交泰乡人民政府2018年财政拨款收支总预算475.97万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入375.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入100.96万元;支出包括:一般公共服务支出163.92万元;社会保障和就业支出60.14万元;医疗卫生与计划生育支出7.25万元;城乡社区支出0.02万元;农林水支出227.08万元;住房保障支出17.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

交泰乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款375.01万元,比2017年预算数增加3.67万元。主要是单位人员增加导致单位人员经费及公业务费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出163.92万元,占34.44%;

社会保障和就业支出60.14万元,占12.64%

医疗卫生与计划生育支出7.25万元,占1.52%

农林水支出227.08万元,占47.71%

住房保障支出17.56万元,占3.69%

城乡社区支出0.02万元

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出2018年预算数为163.92万元,主要用于:在职人员工资、津补贴等人员经费及日常公用经费,清临人员补助、遗属人员生活补助等。

2.社会保障和就业支出60.14万元,主要用于:义务兵优待金、农村散居五保生活补助、老龄生活补助、机关人员养老保险单位部分、优抚对象生活补助等。

3.医疗卫生与计划生育支出7.25万元,主要用于:我乡行政和事业人员的医疗保险单位应缴纳部分。

4.农林水支出227.08万元,主要用于:村社干部报酬支出、村级办公经费、农村公共服务运行支出、一事一议等。

5.住房保障支出17.56万元,主要用于:贫困户危房改造补助及乡干部住房公积金单位应缴纳部分。

6.城乡社区支出0.02万元,主要用于:小场镇基础设施建设。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交泰乡人民政府2018年一般公共预算基本支出319.92万元,其中:

人员经费244.71万元,主要包括:在职人员工资、津补贴、交通补贴、第十三个月等人员经费、遗属人员生活补助、村社干部报酬、公积金、养老保险和医疗保险单位部分等。

公用经费75.21万元,主要包括:工会经费、乡办公费、公务用车运行维护费、退休支部活动经费、村级办公费、村公共服务运行经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交泰乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数4.43万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费1.43万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)2018年梓潼县交泰乡人民政府无出国(境)计划,无预算安排。

(二)公务接待费较2017年预算基本持平。2018年公务接待费计划用于在绝大部分接待工作,在有条件的情况下均在机关伙食团安排,严格控制接待陪餐人数,杜绝一切违规接待事项发生。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年梓潼县交泰乡人民政府无公务用车购置计划,无预算安排。

2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障上级部门对扶贫工作,财务工作,党务工作等各项工作的检查及业务指导;各类现场会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

 2018年梓潼县交泰乡人民政府无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况
  (四)绩效目标设置情况

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类):指政府提供一般公共五福的支出。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。