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索 引 号: 008432449/2018-00003 主题分类: 财政预决算及“三公”经费
文  号: 发文日期: 2018-03-29 17:16:01
发布机构: 小垭乡 主 题 词:
名  称: 小垭乡2018年部门预算编制说明

小垭乡2018年部门预算编制说明

来源:小垭乡     发布日期:2018-03-29     点击数:35 人次

小垭乡2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)内设机构 

我乡内设机构有两办一所二中心:党政办、经发办、财政所、社会事务服务中心、农业服务中心。

(二)机构职能

    乡党委政府的职能主要是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强乡党委自身建设和村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

(三)人员概况

    全乡编制数22人。其中:行政编制13人,行政工勤1人,事业编制8个。2017年12月末在职人员总数20人,其中行政人员12人,行政工勤1人,事业7人;退休干部76人,遗属3人。

二、部门预算单位构成

  我乡属基层预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等支出。2018年我乡收支总预算499.14万元。

(一)收入预算情况

我乡2018年收入预算499.14万元,其中:上年结转135.03万元,一般公共预算拨款收入364.11万元。

(二)支出预算情况

我乡2018年支出预算499.14万元,其中:基本支出438.58万元,项目支出60.56万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

    我乡2018年财政拨款收支总预算499.14万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入364.11万元、上年结转财政拨款资金135.03万元;支出包括:一般公共服务支出172.25万元,占34.51%;社会保障和就业支出56.48万元,占11.32%;医疗卫生与计划生育支出7.61万元,占1.52%;城乡社区支出5.27万元,占1.06%;农林水支出227.91万元,占45.66%;交通运输支出2.73万元,占0.55%;住房保障支出26.89万元,占5.39%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我乡2018年一般公共预算当年拨款364.11万元,比2017年预算数增加107.5万元,增加原因为单位职工2017年新进5人,人员工资、工作经费均需增加,且2017年初未预算社会保障支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出153.45万元,占42.14%;社会保障和就业支出46.41万元,占12.75%;医疗卫生与计划生育支出7.61万元,占2.1%;农林水支出144.75万元,占39.75%;住房保障支出11.89万元,占3.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我乡2018年一般公共预算基本支出179.36万元,其中:

人员经费149.86万元,主要包括:工资、津贴、保险、公积金等人员经费。公用经费29.5万元,主要包括:办公费、接待费、差旅费、培训费、会议费、公务用车、工会经费等日常公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我乡2018年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.4万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。

(一)2018年我乡无出国(境)计划,无预算安排。

(二)公务接待费较2017年预算无增长。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算无增长。

    单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

    2018年我乡无公务用车购置计划,无预算安排。

    2018年安排公务用车运行维护费3.00万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障进城开会、下村应急。

八、政府性基金预算支出情况说明

   2018年我乡无政府性基金预算安排的支出