2018年部门预算编制的说明

索 引 号 008432406/2018-00010 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 许州镇 发文日期 2018-04-04 09:09:53
名  称 2018年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词
来源:许州镇 作者:王雪 点击数:20 次 发布日期:2018-04-04

一、基本职能及主要工作

许州镇人民政府职能简介:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等。

二、部门预算单位构成

许州镇人民政府基层预算单位2个,其中行政单位1个,事业单位1个。主要包括:行政机关、农业服务中心、社会事务服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,许州镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。许州镇人民政府2018年收支总预算798.3120万元。

(一)收入预算情况

许州镇人民政府2018年收入预算798.3120万元;一般公共预算拨款收入798.3120万元,占100%。

(二)支出预算情况

许州镇人民政府2018年支出预算798.3120万元,其中:基本支出798.3120万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

许州镇人民政府2018年财政拨款收支总预算798.3120万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入798.3120万元;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的支出、村级支出、优抚等支出798.3120万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

许州镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款798.3120万元,比2017年预算数增加9.751万元。主要是增加信访维稳经费和遗属调标。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.行政运行(201)支出211.7558万元,占26.53%;

2.商品和服务(201)支出46.1067万元,占5.8%;

3.对个人和家庭的补助(208)支出28.6058万元,占3.6%;

4.对村民委员会和村党支部的补助(213)支出466.8437万元,占58.48%;

5.基本财力保障支出45万元,占5.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 221(类)02(款)01(项)2018年预算数为18.8670万元,主要用于:住房公积金。

2. 201(类)01(款)01(项)2018年预算数为9.5422万元,主要用于:行政运行。

3. 201(类)02(款)01(项)2018年预算数为6.7386万元,主要用于:行政运行。

4.201(类)03(款)01(项)2018年预算数为124.6237万元,主要用于:行政运行。

5.201(类)06(款)01(项)2018年预算数为13.8729万元,主要用于:行政运行。

6.201(类)31(款)01(项)2018年预算数为22.1665万元,主要用于:行政运行。

7.208(类)02(款)08(项)2018年预算数为29.0400万元,主要用于:基层政权和社区建设。

8.208(类)05(款)04(项)2018年预算数为0.4万元,主要用于:未归口管理的行政单位离退休。

9.213(类)07(款)05(项)2018年预算数为359.1753万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助。

10.208(类)08(款)01(项)2018年预算数为8.6688万元,主要用于:死亡抚恤。

11.208(类)08(款)05(项)2018年预算数为26.8200万元,主要用于:义务兵优待。

12.208(类)02(款)05(项)2018年预算数为24.3650万元,主要用于:老龄事务。

13.208(类)10(款)01(项)2018年预算数为1.1058万元,主要用于:儿童福利。

14.208(类)21(款)02(项)2018年预算数为26.3376万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

15.208(类)01(款)99(项)2018年预算数为0.58万元,主要用于:其他人力资源和社会保障管理事务支出。

16.210(类)11(款)01(项)2018年预算数为7.2525万元,主要用于:行政单位医疗。

17.210(类)07(款)16(项)2018年预算数为5.9778万元,主要用于:计划生育机构。

18.212(类)01(款)01(项)2018年预算数为13.8024万元,主要用于:行政运行。

19.213(类)01(款)01(项)2018年预算数为43.6500万元,主要用于:行政运行。

20.213(类)02(款)01(项)2018年预算数为6.8005万元,主要用于:行政运行。

21.208(类)05(款)02(项)2018年预算数为0.09万元,主要用于:事业单位离退休。

22.210(类)11(款)02(项)2018年预算数为3.4354万元,主要用于:事业单位医疗。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许州镇人民政府2018年一般公共预算基本支出798.3120万元,其中:

人员经费554.2091万元,主要包括:住房公积金、行政运行、基层政权和社区建设、未归口管理的行政单位离退休、对村民委员会和村党支部的补助、死亡抚恤、义务兵优待、老龄事务、儿童福利、农村特困人员救助供养支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位医疗、计划生育机构、事业单位离退休、事业单位医疗。

公用经费199.1026万元,主要包括:行政运行、基层政权和社区建设、对村民委员会和村党支部的补助、计划生育机构。

基本财力保障45万元,只要用于环境卫生整治、乡道养护、网格员工资、农调员补助、信访维稳、安全警示牌等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

许州镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)2018年梓潼县许州镇人民政府无出国(境)计划,无预算安排。

(二)2018年公务接待费计划用于公务接待,1000人/次。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。单位现有公务用车两辆,其中:轿车两辆。2018年梓潼县许州镇人民政府无公务用车购置计划,无预算安排。

2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于两辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位职工进城开会、办事,下村等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年梓潼县许州镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。


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