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索 引 号: 008431702/2018-00006 主题分类: 财政预决算及“三公”经费
文  号: 发文日期: 2018-04-19 11:21:05
发布机构: 法院 主 题 词:
名  称: 梓潼县人民法院 2017年部门决算及“三公经费”决算编制说明

梓潼县人民法院 2017年部门决算及“三公经费”决算编制说明

来源:法院     作者:代春     发布日期:2018-04-19     点击数:122 人次

一、基本职能及主要工作

(一)法院的基本职能

1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉,并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。

(二)2017年的主要工作

法院严格按照县委和上级法院的统一部署,认真做好了本院工作,全面加强改革保障,确保司法体制改革有序推进。牢固树立与司法改革相适应的思想理念,客观看待改革面临的问题和困难,切实转变思想。按时、按要求落实已公布并已明确改革节点的各项改革任务,

二、部门概况

我院行政单位1个,内设12个股(室)和4个基层法庭

现有审判及及办公用房7860平方米,现有中央政法编制数69人(其中行政编制65人,行政工勤4人),年末实际有在职人员61人。退休人员33人。聘用人员16人(其中公益性岗位2人、驾驶员1人、档案管理1人,协警12人),遗属5人。

三、收支决算总体情况

2017年度人民法院总收入:本年收入16196861.48元,其中:基本支出元,项目支出4955323.48元,上年度财政应返还额度调整前4139891元,(因财政将超过2年未使用的资金696890.37元收回财政,后又安排原项目412550元,实际收回284340.37元),调整后为3855550.63元,财政拨款结转调整前4,338,211.09元调整后4,053,870.72元,(具体原因同上),具体收支明细如下。

(一)、财政预算总支出14458276.67元,其中:

1、基本支出11,389,637.32元:工资福利支出8,442,696.07元、离退休支出337000元、公积金432135元、商品服务支出1,582,203.43元、遗属补助30240元、其他对个人和家庭补助337000元,其他资本性支出1200元。

2、项目支出3,068,638.35元:分别为一般行政管理事务支出2,605,038.35元(其中,办案业务经费支出1,436,641.90元,装备购置经费支出1,168,396.45元,两庭建设支出463,600.00元、

四、支出与上年对比情况:

     (一 )2017年度支出总额为14458275.67,元,比上年减少-1.68主要是基本建设支出比去年减少100%。

2017年度,基本类支出增长6.92%除执行梓潼县机关(含参公单位)提高津贴补贴、工资标准外,省高新增对我院的目标绩效考核津贴

(二)项目支出3,068,638.35元,,比上年下降-24.29%,主要是基本建设支出减少了13068638.35 元,比去年减少100%

五、财政拨款收支决算情况

人民法院2017年度财政拨款收支总决算1445.82万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加万元,增长11.18%。主要原因是由于人员增加、养老保险支出增加、工资调整所致。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1445.82万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少了24.68万元,减少了1.68%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

人民法院2017年一般公共预算财政拨款支出1445.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1299.76万元,占89.89%;社会保障和就业支出79.49万元,占5.4%;医疗卫生支出23.35万元,占1.6%;住房保障支出43.21万元,占2.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类:2040502一般行政管理事务2017年决算数为260.5元,完成预算99%;2040501行政运行2016年决算数为992.9万元,完成预算100%;2040506两庭建设业务2017年决算数为46.36万元,完成预算58%;

2.社会保障和就业类:2080505机关事业单位养老保险缴费2017年决算数为79.49万元,完成预算100%;2080801死亡抚恤2017年决算数为3.36万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育类:2100501行政单位医疗2017年决算数为23.35万元,完成预算100%。

4、住房保障支出类:2210201住房公积金2016年决算数为43.21万元,完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

人民法院2017年一般公共预算财政拨款基本支出1138.96万元,其中:

人员经费977.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费164.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

人民法院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.22万元,完成预算46.9万元的69.1%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为10.91万元,完成预算73.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数14.68万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算21.31万元,占预算66.59%,公务接待费支出决算10.91万元,占73.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无人出国出境

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费21.31万元,其中:

无公务用车购置支出。截至2017年12月底,单位共有执法执勤公务用车11辆,其中:警车11辆。

公务用车运行维护费支出21.31万元。主要用于车辆运行维护费及审判业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费10.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待125批次,1350人,具体内容包括:省内县外接待111批次,1250人,县内接待14批次,100人。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

人民法院2017年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。人民法院机关运行经费支出158、22万元,与2016年决算数基本持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,人民法院政府采购支出总额328万元,其中:采购货物191.3万元,采购服务136.7万元。主要用于办公设备及档案数字化的采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,人民法院共有车辆11辆,其中:一般执法执勤用车11辆;没有单价50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,分别编制了绩效目标,并开展了项目绩效自评,自评结果得分99分。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:2040501行政运行指人员经费及办公经费;2040502一般行政管理事务指转移支付办案经费、设备购置费;2040506两庭建设支出;2040599其他法院支出。

4.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费指应由单位缴纳的养老保险支出部分。2080801死亡抚恤是指退休人员死亡抚恤金、丧葬费、遗属人员生活补助。

5、2100501行政单位医疗指应由单位承担的医疗保险缴费支出。

6、2210201住房公积金指由单位承担的住房公积金缴费支出。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。