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索 引 号: 008431649/2018-00133 主题分类: 财政预决算及“三公”经费
文  号: 发文日期: 2018-09-26 17:32:12
发布机构: 县政协 主 题 词:
名  称: 政协梓潼县委员会办公室2017年部门决算编制说明

政协梓潼县委员会办公室2017年部门决算编制说明

来源:县政协     作者:任丽萍     发布日期:2018-09-26     点击数:31 人次

政协梓潼县委员会办公室

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定,人民政协的主要职能是组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士政治协商、民主监督和参政议政。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,梓潼县政协在中共梓潼县委的正确领导和市政协的精心指导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握团结民主两大主题,充分发挥协商民主重要渠道和专门机构的作用,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,为打造绵阳后花园实现梓潼又好又快发展做出了积极贡献。

1、围绕中心商大计,服务大局建诤言

一年来,梓潼县政协始终遵循“会协商”要求,不断拓展协商内容,创新协商形式,认真协商讨论,积极建言献策,提出了许多真知灼见。

2、强化监督促发展,注重实效见真章

一年来,县政协主要开展了重点工作监督、提案办理督办监督、民主监督员监督和社情民意监督

3、关注民生办实事,积极作为促发展

一年来,县政协始终遵循“善议政”要求,充分发挥委员联系面广、渠道畅通的优势,时刻关注民生、体察民情、反映民意、办实事好事,在维护民利、服务群众等方面做了大量有益的工作。

4、厚文重史展特色,广征博采彰文昌

一年来,县政协围绕县委“文旅兴县”,挖掘、传承、繁荣以文昌文化、红色文化、三国文化、中医文化为重点的地方文化传统,组织部分市、县政协委员就“梓潼古蜀道遗迹及文化”进行了历时五个月的专题调研,开展了专题议政协商,形成协商报告,提出了加强古蜀道遗迹保护的意见建议。积极参与文昌文化节筹办、海峡两岸文昌文化交流、三线建设旧址摸底等工作,挖掘整理地方史料,编撰出版了《厨师之乡真味梓潼》《梓潼年画》两期文史,交流文史资料200件(期)。启动了《翰墨帝乡 文化梓潼》的编辑工作,目前已着手征集文字、图片等相关资料。充分发挥书画院作用,引导文化、艺术界委员创作更多文艺精品宣传文昌文化、宣传梓潼,全年举办各类诗书画、摄影和诗歌诵读活动12次。

5、广泛联谊促团结,汇聚力量建和谐

一年来,县政协积极搭建与各民主党派、工商联、各人民团体合作共事的平台,鼓励、支持他们积极参与政协履职活动,邀请各界人士参与重点调研视察、重要协商议政活动,认真听取和反映他们的意见和建议。加强与民族宗教团体、代表人士的联系,重视发挥民族、宗教界委员在促进民族团结、宗教和睦、社会和谐中的积极作用。委员们立足自身工作岗位,开展形式多样的履职活动,使我县委员“五个一”活动实现了由虚到实的转变,195名县政协委员中,有40名委员领办、创办企业,有20名委员开办家庭农场,有2名在外政协委员回乡创业兴办实体,有5名委员牵线招商引资。为广交朋友、增进友谊、扩大开放、宣传好梓潼,热情接待港、澳、台及兄弟县(市)客人71批(次)。

二、部门概况

梓潼县政协办为行政单位,财务核算包括政协办和梓潼县侨联两个独立编制单位。人员编制数15名,其中行政编制13名,行政工勤2名。2017年末实有在职人数26人,借调人员2人,志愿者1人,长聘人员2人,离休人员1人,退休人员21人。

三、收支决算总体情况说明

2017年县政协办收入总额780.85万元(本年收入741.34万元,上年结转39.51万),其中一般公共预741.34万元,占100%。

 2017年县政协办本年支出合计686.64万元,其中:基本支出639.96万元,占93%;项目支出46.68万元,占7%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县政协办2017年度财政拨款收支总决算741.34万元。与2016年相比,财政拨款收入增加161.17万元,增长28%;支出增加86.71万元,增长14%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 县政协办2017年度一般公共预算财政拨款支出686.64万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加86.71万元,增长14%。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县政协办2017年度一般公共预算财政拨款支出686.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出572.61万元,占83%;

文化体育与传媒支出3.85万元,占1%  ;社会保障和就业支出70.31万元,占10%;医疗卫生支出14.57万元,占2%;住房保障支出25.3万元,占4%。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):2017年度决算数为529.78万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是因为工作任务已完成,商家尚未结算入账。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2017年度决算数为5万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):2017年度决算数为37.83万元,其中上年结转支出15.55万,本年预算支出22.28万,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是政协会议部分费用商家尚未结算入账。

4、一般公共服务支出(类)文化体育与传媒支出(款)文化活动(项):2017年度决算数为3.85万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年度决算数为13.52元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年度决算数为42.17元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)抚恤类(款)死亡抚恤(项):2017年度决算数为14.62万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年度决算数为9.57万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年度决算数为5万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年度决算数为25.3万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县政协办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出639.96万元,其中:

人员经费498.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费141.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县政协办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.53万元,完成预算74%,其中:因公出国(境)费支出0万元,因未安排因公出国(境)事项,未发生费用支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,因公车改革,单位未保留公务用车,未发生相关费用支出;公务接待费支出决算为9.53万元,完成预算74%。未完成预算的主要原因:一是接待人次较年初预算减少;二是部分商家尚未结算,其费用尚未入账。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算9.53万元,占100%。具体情况如下:

 1.因公出国(境)经费

2017年决算0万元,是因为未安排因公出国(境)事项,未发生费用,与2016年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年决算0万元,较2016年决算减少31.4万元,下降100%;减少原因是因为公车改革,单位未保留公务用车,未发生相关费用支出。

截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费

2017年度公务接待费决算9.53万元。主要用于接待上级单位视察调研,兄弟省、市、县政协来梓学习交流的生活费。国内公务接待71批810人(次),共计支出9.53万元。具体内容包括:用于省市政协领导赴梓检查、指导的接待;市政协委员到梓潼调研视察的接待;省内外、周边市县政协到梓潼参观学习脱贫攻坚、乡村旅游发展及提案办理等工作的接待;梓潼籍在外成功人士返乡牵线招商引资,兴办实业的接待;市及周边县区政协、港澳台侨胞在“文昌文化节”期间来参观学习的接待。

公务接待费2017年决算较2016年减少支出1.63万元,主要原因:一是严格执行中央“八项规定”,自觉遵守各项纪律和制度,控制标准;二是接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,梓潼县政协办机关运行经费支出141.13万元,与2016年基本持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度梓潼县政协办无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,公务用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况:按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金38.6万元,覆盖率达到71%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况:按照按照预算管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是预算编制测算还不够精确、全面;二是由于工作安排的原因,存在部门预算执行进度不均衡,项目资金使用“前松后紧”现象;三是受评价指标所限,部分项目效果无法量化,评价结果参差不齐。下一步改进措施:一是进一步加强预算绩效管理,将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程,确保部门预算工作更加规范、科学。二是加大对预算执行进度的管控工作,定期跟进预算进度,分析存在原因,提出解决措施,尽可能避免预算执行“前松后紧”情况。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)3
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)0
非税收入上缴情况(1分)1
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2
资产管理与预算管理相结合(2分)2
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)2
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标
会议、提案、社情民意(10分))10
协商、调研、视察活动(5分)5
委员“五个一”活动(5分)5
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4
人才培养(5分)5
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3
社会公众满意度(4分)4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

政协办无下属单位,未开展此项工作。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

6、一般公共服务支出(类)文化体育与传媒支出(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理费行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休经费的开支。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9、社会保障和就业(类)抚恤类(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

附件:梓潼县政协办2017年部门决算公开表

2018年9月21日

 

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