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索 引 号: 0000000jdb/2018-00002 主题分类: 财政预决算及“三公”经费
文  号: 发文日期: 2018-10-09 14:23:03
发布机构: 接待办 主 题 词:
名  称: 四川省绵阳市梓潼县接待办2017年部门决算编制说明

四川省绵阳市梓潼县接待办2017年部门决算编制说明

来源:接待办     发布日期:2018-10-09     点击数:25 人次


一、主要职责

贯彻国家、省、市、县有关接待工作的政策和规定;负责组织协调实施《梓潼县党政机关国内公务接待管理办法》;完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

县接待办为一级预算单位 ,为县政府直属正科级事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年县接待办本年收入合计284.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入284.8万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年县接待办本年支出合计242.93万元,其中:基本支出74.79万元,占30.79%;项目支出168.14万元,占69.21%。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计355.99万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少10.31万元,下降2.36%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出242.93万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨减少123.37万元,下降33.68%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出242.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出236.75万元,占97.46%;社会保障和就业支出3.2万元,占1.32%;医疗卫生支出1.06万元,占0.43%;住房保障支出1.92万元,占0.79%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74.79万元,其中:

人员经费41.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费32.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为94.05万元,完成预算41.8%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中无因公出国经费;公务用车购置及运行维护费支出决算14.77万元,占15.70%;公务接待费支出决算79.28万元,占84.3%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.无因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出14.77万元。其中:

无公务用车购置支出2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出14.77万元。主要用于接待工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年基本持平。

3.公务接待费支出79.28万元。主要用于上级部门来梓调研,其他市县来梓考察学习及交流等接待工作等所等

公务接待费支出决算比2016年减少19.34万元,下降19.61%。主要原因是厉行节约。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位是事业单位,没有机关运行费支出

(二)政府采购支出情况

2017年度,单位无政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,接待办共有车辆2辆,单位固定资产121.84万元。

(四)预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是对绩效结果的运用还不到位;二是工作创新思维不足。下一步改进措施:加强专业业务培训。